Realizar um pedido para multi fornecedor na rotina 220
Chart from Table |
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Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra | Passo a passo: | Para realizar um pedido para |
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Multi-Fornecedor realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir 2) Preencha as informações do cabeçalho conforme necessidade e marque a opção Multi-Fornecedor |
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3) Na aba Multi-filial clique Pesquisar; 4) Pesquise o produto desejado e informe a Qtd. Compra; 5 |
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7) Quando clicar no botão Incluir Itens irá aparecer a mensagem informando sobre o fornecedor, se clicar em Sim, os pedidos serão gerados para os fornecedores vinculados ao produto na rotina 203, caso clique em Não irá abrir a tela para que seja selecionado o fornecedor do pedido;
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7.2.Quando é selecionado a opção Não na tela acima, ele irá abrir esta tela então selecione a filial e o fornecedor, este processo tem que ser feito para todas as filiais que está sendo feito o pedido de compras, depois de selecionar o fornecer para a filial do pedido clique em Continuar
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) Em seguida clique o botão Incluir Item; Image Added
6) Será apresentada a mensagem abaixo: 6.1) Se deseja confirmar a criação dos pedidos para os todos os fornecedores encontrados nos produtos, clique Sim. Image Added
6.2) Será aberta a tela com o fornecedor vinculado ao produto, clique Continuar; Image Added
6.3) Mas se desejar criar os pedidos apenas para alguns fornecedores dos produtos clique a opção Não. Image Added
6.4) A tela para informar os fornecedores será aberta, insira-os conforme necessidade e clique Continuar. Image Added
7) Finalize o pedido realizando os processos das abas, da mesma forma que um pedido normal e clique o botão Gravar; Image Added
8) A mensagem de confirmação será apresentada, clique Ok. Image Added
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HTML |
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