CRÉDITO OUTORGADO NO CUSTO DO PRODUTO
Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento: | D & L |
Módulo: | Recebimento de Mercadoria |
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Solução:
Criado no sistema o processo para cálculo do crédito outorgado.
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Conversores e Parâmetros:
Implementação: | Incluído no sistema o processo para cálculo do crédito outorgado.
Foram criadas as seguintes funcionalidades:
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title | 132 - Parâmetros da Presidência |
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| - Criado parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo.
Image Added Observação: quando o parâmetro estiver marcado como Sim, ao realizar a entrada de mercadoria na 1301 - Receber Mercadoria, será deduzido do custo do produto o crédito outorgado que é gerado de acordo com os valores de ST do produto. |
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title | 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria |
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| - Incluído nas tributação por Produto, Estado e Figura tributária, a coluna %IVA Outorgado.
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title | 220 - Digitar pedido de compra |
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| - Incluído na aba Itens, banda Alíquotas, as colunas IVA2 (Créd. Outorgado) e Vlr. Créd. Outorgado.
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- Tela de detalhes do item, campos: IVA2. Outorgado e Vl. Outorgado.
Image Added
- Variáveis utilizadas para o cálculo do crédito outorgado:
- Preço da Mercadoria - IVA , IVA2 - Aliquota ICMS Interna - Aliquota ICMS Externa - % Redução PMC (se existir) - Parâmetro ‘Usa redução de PMC’ (se marcado) - Valor de PMC (se for maior que zero)
Para o processo de cálculo do crédito outorgado, será utilizado dois Cálculos: - Cálculo 1: tirar a quantidade
- Preço da Mercadoria = Resultado 1 - Resultado 1 x IVA2 = Resultado 2 - (Resultado 1 + Resultado 2) x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3 - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 1
- Cálculo 2 :
- Valor de PMC = Resultado 1 - Resultado 1 x IVA = Resultado 2 - Resultado2 x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3 - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 2
- Cálculo do crédito outorgado:
- Verifica qual maior dos cálculos: Se calculo1 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo1 = Resultado do crédito
Se calculo2 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo2 = Resultado do crédito
Observações: - O cálculo do crédito outorgado só será realizado:
- Se valor de PMC for maior que zero; - Se valor de PMC for igual a zero, o cálculo será zerado; - Se o valor ST NF/GUIA for maior que zero; - Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver marcado como Sim. Caso esteja marcado como Não, o cálculo também ficará zerado.
- Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver igual a Sim, será deduzido do custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra, o crédito outorgado será calculado conforme citado acima e será apresentado na tela do item da rotina 220;
- Caso o parâmetro esteja igual a Não, segue o comportamento atual.
- Será gravado o percentual do IVA2 e o valor do crédito outorgado nos itens do pedido de compra.
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title | 237 - Planilha de custos/sugestão do preço de |
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| Deverá apresentar na tela de Planilha de custos 237, o percentual do IVA 2 e o valor do crédito outorgado calculo de acordo com o valor do ST. (não achei) - O cálculo do crédito outorgado só será realizado:
- Se valor de PMC for maior que zero; - Se valor de PMC for igual a zero, o cálculo será zerado; - Se o valor ST NF/GUIA for maior que zero; - Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver marcado como Sim. Caso esteja marcado como Não, o cálculo também ficará zerado.
- Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver igual a Sim, será deduzido do custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra, o crédito outorgado será calculado conforme citado acima e será apresentado na tela do item da rotina 220;
- Caso o parâmetro esteja igual a Não, segue o comportamento atual.
- Ao duplicar um pedido de compra, será carregado o crédito outorgado do pedido de compra que está sendo copiado.
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title | 245 - Gerenciar cotação de compra |
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| - Após gerar um pedido de compra pela cotação, o sistema irá fazer o cálculo do crédito outorgado, conforme varáveis necessárias e pré-cadastradas na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria e irá deduzir o crédito no custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra.
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title | 1301 - Receber Mercadoria |
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| - Deverá apresentar na tela do Item e na de itens incluídos, da rotina 1301, o credito outorgado e a opção do IVA 2 (não achei) conforme registrado na tributação da 212 e se o valor de ST NF/GUIA for maior que zero.
- Variáveis utilizadas para o cálculo do crédito outorgado:
- Preço da Mercadoria - IVA , IVA2 - Aliquota ICMS Interna - Aliquota ICMS Externa - % Redução PMC (se existir) - Parâmetro ‘Usa redução de PMC’ (se marcado) - Valor de PMC (se for maior que zero)
Para o processo de cálculo do crédito outorgado, será utilizado dois Cálculos: - Cálculo 1: tirar a quantidade
- Preço da Mercadoria = Resultado 1 - Resultado 1 x IVA2 = Resultado 2 - (Resultado 1 + Resultado 2) x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3 - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 1
- Cálculo 2 :
- Valor de PMC = Resultado 1 - Resultado 1 x IVA = Resultado 2 - Resultado2 x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3 - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 2
- Cálculo do crédito outorgado:
- Verifica qual maior dos cálculos: Se calculo1 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo1 = Resultado do crédito
Se calculo2 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo2 = Resultado do crédito
- O cálculo do crédito outorgado só será realizado:
- Se valor de PMC for maior que zero; - Se valor de PMC for igual a zero, o cálculo será zerado; - Se o valor ST NF/GUIA for maior que zero; - Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver marcado como Sim. Caso esteja marcado como Não, o cálculo também ficará zerado.
- Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver igual a Sim, será deduzido do custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra, o crédito outorgado será calculado conforme citado acima e será apresentado na tela do item da rotina 220;
- Caso o parâmetro esteja igual a Não, segue o comportamento atual.
- O crédito será deduzido dos custos nos tipos de entradas que atualizam os custos gerencial e contábil.
- Na entrada avulsa será carregado as variáveis presentes no calculo do Cred.Outorgado da rotina 212 e deduzir o crédito no custo gerencial e contábil de acordo com os tipos de entrada.
- Para as notas de importação do XML, a regra para dedução do crédito não muda. Neste caso o crédito não está presente no XML, e será calculado conforme VLR ST NF, e/ou se for ST GUIA irá retornar as variáveis do ST e IVA2 do pedido de compra.
- Para entradas avulsas, o sistema carrega as variáveis da rotina 212.
- Para as entradas referentes a pedidos de compra que foram feitos anteriormente a existência do crédito, as variáveis e o cálculo do crédito ficarão zerados, sendo necessário a edição do pedido de compra.
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title | 1302 - Devolução a fornecedor |
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| - Ao fazer a devolução a fornecedor, o sistema irá verificar se na nota que está sendo devolvida, houve o crédito outorgado deduzido no custo, se sim, ele irá verificar o parâmetro 2228 - Recalcular custo na devolução de fornecedor da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
- Caso o parâmetro esteja marcado como Sim, o sistema recalcula o custo do produto de acordo com o valor do crédito outorgado.
- Caso o parâmetro esteja marcado como Não ou se não houver o crédito na nota referente, segue o comportamento atual.
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Conversores e Parâmetros: | 132 - Parâmetros da Presidência 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo
560 - Atualizar Banco de Dados Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos Sub-aba P, sub-aba PA, tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL) |
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Tickets relacionados: | 5439.019674.2016 (HIS.01068.2016 e HIS.01069.2016) |
Versões/Release: |
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| Rotina 132 - 28.07.01 Rotina 212 - 28.11.00 Rotina 220 - 28.11.01 Rotina 237 - 28.11.01 Rotina 245 - 28.11.01 Rotina 560 - 28.00.159 Rotina 1301 - 28.11.02 Rotina 1302 - 28.11.02 |
HTML |
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