Regimes Tributários no Sistema WinThor
Rotinas 212 / 4001 / 1097 | | |
| Este artigo tem por finalidade descrever a sintaxe da configuração do Sistema Winthor para casos de 212 - Cadastrar Tributação de Entrada, 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS |
Passo - a - passo: | Saiba como funciona as mudanças de Regimes Tributários entre o Lucro Presumido e o Lucro Real. |
Definição dos Regimes se parametrizar o Sistema, é necessário conhecer um pouco acerca das particularidades e iniciar as parametrizações no sistema confira algumas características gerais de cada |
Regime Tributário, no que diz respeito às suas alíquotas, incidências e demais informações. Com estes dados, é possível verificar se tal alteração será viável ou não, além de se poder mensurar qual será o impacto nas operações normais da empresa caso esta alteração se concretize. É importante salientar que as informações mencionadas são de caráter geral, e nem sempre serão aplicáveis a todas as situações. |
Conceitos Básicos: Regime de Incidência Cumulativo: - Operação tributária sem direito a créditos de PIS/COFINS nas entradas;
- Alíquotas gerais na venda:
- PIS: 0,65%;
- COFINS: 3,00%.
- Relacionado, geralmente, às empresas tributadas com base no Lucro Presumido.
Regime de Incidência Não-Cumulativo: - Operação tributária com direito a créditos de PIS/COFINS nas entradas;
- Alíquotas gerais na compra e na venda:
- Relacionado, geralmente, às empresas tributadas com base no Lucro Real.
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Parâmetros do Sistema:
Saiba agora como parametrizar no sistema as mudanças dos regimes tributárias: |
: Identificar é a , que é mostrada é utilizada, para isso verifique no canto inferior esquerdo da tela inicial e selecioná-la; Image Added 2) |
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Filtrar os Produtos / Figuras a ser alteradosEscolha o tipo de tributação condizente com a regra de tributação e clique Avançar; 3) |
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Localizar Em seguida preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar; 4) Localize os Campos de PIS/COFINS |
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, arrastando a barra de rolagem inferior para o lado direito; 4) Preencher e preencha os campos com as alíquotas desejadas |
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e informar ; Image Added 5) Informe os CST's para aproveitamento (ou não) de Créditos e demais informações inerentes;
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56) Cadastrar vigência de tributação para PIS/COFINS, na tela inicial da |
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Rotina: Pesquisar Pesquise as tributações existentes; Image Added 2) |
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Selecionar, mediante duplo clique, a figura a qual deseja alterarDê um duplo clique na tributação desejada; 3) |
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Marcar Na aba Parâmetros, marque os parâmetros de tributação, de acordo com |
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sua necessidade, na aba "Parâmetros";a necessidade; Image Added 4) |
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Alterar Informe as alíquotas, na aba |
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""; Image Added 5) |
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Cadastrar exceções, quando necessário.Rotina 1097:
1) Selecionar a opção "Caso necessário realize o cadastro das exceções na aba Exceções a Regra. Image Added 6) Clique Gravar; |
Expandir |
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| 1) Selecione a opção Geração do arquivo SPED Contribuições |
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" Localizar no canto central esquerdo a opção "Clique no campo Regime Apuração |
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" "Indicador de Incidência Tributária |
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" selecionar selecione o Regime de Incidência apropriado, que pode ser Cumulativo ou não Cumulativo. |
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Obs.Image Added Observação: Algumas empresas trabalham com o Subitem 3 - Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. Favor, verificar com o seu contador. |
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Observações Importantes:
- As operações de compra e venda anteriores à parametrização do Sistema não serão alteradas, a menos que algum recálculo ou edição seja feito. Daí a importância de se cadastrar as Vigências de Tributação, pois, caso seja necessária alguma correção em períodos anteriores e as vigências não estiveram cadastradas, o Sistema atualizará esta entrada de acordo com as informações atuais
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, o que pode causar grandes transtornosCaso a empresa opte por realizar a precificação dos seus produtos através da |
Rotina rotina 201, é necessário realizar as seguintes parametrizações: |
Acessar Rotina selecionar selecione a figura tributária a ser alterada; 2) No campo |
"" informar informe o valor obtido através da soma das alíquotas dos impostos incidentes sobre a venda, por exemplo: PIS, COFINS e ICMS; 3) Fechar todas as Rotinas e acessar a |
Rotina Verificar
Verifique junto ao contador necessidade de se marcar os parâmetros 1058 - Calcular custo com crédito PIS/Confis (Geral) e 1632 - Calcular custo com crédito PIS/Confis (Filial) |
, Rotinas rotinas considerem ou não os créditos tributários na composição do custo dos produtos, e, consequentemente, precifique de maneira correta na |
Rotina Salvar , garantindo que todas as Rotinas estejam fechadas.Caso a alteração de Regimes envolva o Regime Simplificado (SIMPLES NACIONAL), é necessário contatar o suporte para a parametrização da tributação do ICMS, na medida em que este artigo contempla apenas alterações entre o Lucro Real e o Lucro Presumido;Salientamos mais uma vez realizadas na rotina 132. |
que - a presença do contador é indispensável nas parametrizações e ajustes de
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Tributação, pois as informações mencionadas neste artigo são de caráter geral, e não podem ser tomadas como verdade absoluta, pois existem inúmeras exceções e circunstâncias peculiares a cada situação.Tudo isso deve ser analisado pelo contador antes de configurar o Sistema. | HTML |
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