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Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609
Visão Geral do Programa
Com base nas informações definidas nessa programa, o sistema irá tomar como parâmetros formas diferenciadas nas movimentações (vendas e aquisições) de produtos e serviços na corporação, identificando as características fiscais dos itens da nota fiscal referentes à operação fiscal que está sendo realizada.
Ao incluir ou alterar uma natureza de entrada de Fatura Entrega Futura, deverá existir uma natureza complementar que seja do tipo saída, operação com terceiros e remessa beneficiamento.
Ao incluir ou alterar uma natureza de entrada de Remessa Entrega Futura, é obrigatório assinalar o parâmetro terceirosEste programa é válido para todas as localizações, exceto para o Brasil. Para a localização Brasil deverá utilizar o programa Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.
Manutenção Natureza de Operação - Pasta Geral
Objetivo da tela: | Permitir identificar as características fiscais dos itens da nota fiscal referente à operação fiscal que está sendo realizada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Por intermédio deste botão será chamada a tela Parâmetros Manutenção Natureza Operação. |
MRI
Por intermédio deste botão será chamado o programa RI0606.
Informações | ||
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Somente é possível chamar este programa quando o campo Inicio Crédito Automático na pasta Adicionais estiver assinalado e a natureza gerar movimentação de CIAP. |
Principais Campos e Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Campo: |
Descrição: | ||||||
Nat Operação | Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada. | |||||
Tipo | Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. As opções possíveis são: Entrada, Saída, Serviço. | |||||
Ativa | Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização.
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Uso CFDI |
Inserir |
NFS – Nota Fiscal de Saída.
NFD – Nota Fiscal de Devolução.
NFE – Nota Fiscal de Entrada.
NFT – Nota Fiscal de Transferência.
o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores NFS, NFT e NFD; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento.
Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a NFD, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros.
Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como NFS e não como NFD.
Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.
Mercado
Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos.
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ACTECO | Inserir o código ACTECO. | ||||
Tipo operação | Permite informar o tipo de operação realizada (B2B/B2C/B2G/B2F).
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Esse parâmetro determina se o sistema deve utilizar os percentuais internos ou externos para o cálculo do valor do PIS e da COFINS.
Utilizado pelo módulo Faturamento, na contabilização do PIS e da COFINS.
Canal Venda
Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento.
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Tipo Afetação IGV | |
Espécie Docto | Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores:
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Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Mensagem
Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal.
Nota | ||
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O código da mensagem é gravado no pedido de venda e copiado do pedido para a nota fiscal; o usuário pode alterar o código da mensagem tanto na implantação do pedido quanto no momento do cálculo da nota fiscal. Utilizado pelo módulo Faturamento. |
Formato CFOP (até 31/12/2002)
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Esse formato será utilizado para imprimir a natureza de operação na nota fiscal e nos livros fiscais.
CFOP (a partir de 01/01/2003)
Inserir o código e a descrição correspondente a CFOP a ser cadastrado para a Natureza de operação.
Modelo Doc OF
Inserir o código do modelo do documento em Obrigações Fiscais a ser gravado no arquivo magnético, gerado para o fisco, pelo programa Geração do Arquivo Magnético para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727), manual de referência Obrigações Fiscais.
Nota | ||
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Quando este campo for igual a 18 (Cupom Fiscal), o programa habilita o campo Modelo Cupom Fiscal. Utilizado pelo módulo Obrigações Fiscais. |
Modelo Cupom Fiscal
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Mercado | Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos. |
Não Calcula Retenção IVA no APB | Indica se nesta natureza de operação, será ou não calculado a retenção do Imposto de Valor Agregado (IVA) no módulo de Contas a Pagar, para documentos de entrada (Recebimentos). |
Uso | Selecionar qual o módulo de uso desta natureza de operação. As opções disponíveis são: Faturamento, Estoque ou Ambos. |
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento. No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, considerando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda. |
Este campo também é gravado no arquivo magnético gerado pelo programa Geração do Arquivo Magnético para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727).
Quando o campo Modelo Docto OF for igual a 18 (Cupom Fiscal), o programa solicitará o campo Modelo Cupom Fiscal que poderá assumir os seguintes valores:
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Esse campo será habilitado quando o campo Modelo Documento OF for igual a 18 – Cupom Fiscal.
Utilizado pelo módulo Obrigações Fiscais.
Modelo Eletrônico
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal |
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Tipo Tributação | Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:
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Espécie Título | Inserir a espécie de documento, a |
A mesma natureza de operação pode ser utilizada para emissão de notas fiscais do modelo 1 e 1A, quanto para a emissão de notas fiscais eletrônicas.
Para NF-e o sistema utiliza o modelo informado no campo Modelo Eletrônico.
Para as notas modelo 1 e A o sistema utiliza o modelo informado no campo Modelo Doc OF.
Espécie Título
ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.
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Tipo Rec/Desp | Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração.
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Atividade Econômica |
Parâmetros Manutenção Natureza Operação
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar se serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atualizar Código Mensagem Pedidos | Quando assinalado, serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados. |
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Manutenção de Natureza de Operação - Pasta Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
inserir informações adicionais sobre a natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo |
: | Descrição: |
Inclui Todos
Ao acionar esse botão, será incluso os grupos de impostos, no campo Não Inicia Crédito Automaticamente, caracterizando dessa maneira o relacionamento dos grupos de impostos para não gerar a apropriação automaticamente.
Inclui
Ao acionar esse botão, será incluso o(s) grupo(s) de impostos selecionado(s), no campo Não Inicia Crédito Automaticamente”, caracterizando dessa maneira o relacionamento do(s) grupo(s) de impostos para não gerar a apropriação automaticamente.
Retira Todos
Ao acionar esse botão, será incluso os grupos de impostos, no campo Inicia Crédito Automaticamente, caracterizando dessa maneira o relacionamento dos grupos de impostos para gerar a apropriação automaticamente.
Retira
Ao acionar esse botão, será incluso o(s) grupo(s) de impostos selecionado(s), no campo Inicia Crédito Automaticamente, caracterizando dessa maneira o relacionamento do(s) grupo(s) de impostos para gerar a apropriação automaticamente.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Inicia Crédito Automaticamente | Indica quais grupos de impostos iniciará a apropriação de crédito automaticamente no Recuperador de Impostos.
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Não Inicia Crédito Automaticamente | Indica quais grupos de impostos NÃO iniciará a apropriação de credito automaticamente no Recuperador de Impostos.
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Manutenção de Natureza de Operação - Pasta Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações adicionais sobre a natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Gerar Nota Faturamento | Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.
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Nota Rateio | Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento. Utilizado pelo módulo Recebimento. | |||||
Compra/Venda Ativo | Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.
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Operação com Terceiros | Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.
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Tipo Operação Terceiros: | Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:
Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Altera Valor Itens Terceiros | Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal. Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento. | |||||
Percentual Variação | Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota |
Campo:
Descrição:
Operação Transferência
Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.
Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).
As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).
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Operação Triangular | Quando assinalado, |
indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.
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Esta situação só é válida para as notas de entrada que necessitam ser impressas pelo Faturamento.
Utilizado pelo módulo Recebimento.
Exemplo:
1. Nota de importação precisa ser impressa para transporte de mercadorias.
2. Nota de devolução com nota do próprio estabelecimento.
Nota Rateio
Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.
Utilizado pelo módulo Recebimento.
Nota Própria
Quando assinalado para nota fiscal de devolução de cliente emitida pelo próprio estabelecimento, ou seja, quando o cliente devolve a mercadoria com a própria nota fiscal da compra.
As notas fiscais de operações não efetivadas são impressas pelo programa Registro Saídas – Indústria (OF0620) e Listagem Operações Interestaduais (OF0701). Consultando o campo Observação dos relatórios, é possível visualizar se a nota fiscal é de Operação Não Efetivada.
Nota | ||
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Na digitação da nota fiscal, quando a natureza de operação estiver assinalada para utilizar o campo Nota Própria e Dev Cliente, e for assinalado Nota Emitida Próprio Estabelecimento, o emitente será o do estabelecimento, caso contrário, o emitente será o próprio remetente. Utilizado pelo módulo Recebimento. |
Nota Comercio
Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de comércio, fazendo com que o programa calcule o valor do IPI sobre 50% do valor da mercadoria.
Nota | ||
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Quando este campo for selecionado, e no Recebimento forem digitadas notas fiscais com esta natureza de operação, será inicializado o campo Código Observação, pasta Docum I, tela Manutenção Documentos, programa Manutenção de Documentos (RE1001), como default Comércio. Esta informação pode ser alterada. No módulo Faturamento, este parâmetro aplica-se as notas de devolução. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. |
Compra/Venda Ativo
Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.
Nota | ||
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Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. |
Gera Ficha Automático
Quando assinalado, determina que na criação do bem, é gerada a ficha automaticamente, caso contrário, será necessário alterar manualmente no módulo Recuperar de Impostos (MRI) para que o bem gere ficha.
Início Crédito Automático
Quando assinalado, determina que na criação do bem, é gerada automaticamente a data de início do crédito, caso contrário, será necessário alterar manualmente no módulo Recuperar de Impostos (MRI) e informar a data de início de crédito no bem.
Venda Ambulante
Quando assinalado, define que a nota fiscal é um manifesto de carga, ou seja, que é uma nota que acompanha as mercadorias que são vendidas fora do estabelecimento.
Nota | ||
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Essas notas fiscais possuem um tratamento diferenciado na escrituração no registro de saídas. |
Gerar Devol Somente de Valor
Quando assinalado indica que a natureza refere-se a uma devolução (fornecedor) somente de valor.
Na atualização do estoque somente será atualizado o valor do item movimentado no estoque e a quantidade ficará zerada.
Exemplo:
Quando uma nota entra no módulo Recebimento com valor maior que o esperado, ou quando detectado que o valor especificado na nota de entrada não estava correto, é gerado somente uma devolução deste valor (diferença) para que seja abatido da nota de entrada, e não venha a supervalorizar o estoque indevidamente.
Operação Triangular
Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.
Nota | ||
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Operação triangular é a operação onde o produto adquirido de um fornecedor, antes de enviá-lo para o cliente, o fornecedor envia o produto para ser beneficiado em um terceiro por solicitação do próprio cliente, e o beneficiador após seus trabalhos o envia ao cliente. |
Operação com Terceiros
Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.
Nota | ||
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Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. Quando de Operações triangular, apenas poderá ser assinalado como operações com terceiros, as naturezas que não forem de transferência, nota de rateio, operações com terceiros (exceto retorno beneficiamento). Nas naturezas parametrizadas como Fatura Entrega Futura ou Faturamento Antecipado, este parâmetro não poderá estar assinalado. |
Natureza Drawback
Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o beneficio de Drawback. Esses benefícios consistem em Suspensão, Isenção ou Restituição dos tributos devidos na importação.
Memorando Exportação
Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada em operações de compra de mercadorias no mercado interno direcionadas especificamente à exportação. Ver detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação.
Tipo Operação Terceiros:
Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:
Remessa Beneficiamento.
Retorno Beneficiamento.
Remessa Consignação.
Faturamento Consignação.
Devolução Consignação.
Reajuste Preço.
Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Devolução Consignação
Selecionar o tipo de devolução de consignação. As opções disponíveis são:
Simbólica.
Mercadoria.
Nota | ||
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Esse campo somente é habilitado quando o campo Tipo de Operação com Terceiros estiver parametrizado como Devolução de Consignação e o estabelecimento em questão estiver parametrizado para controlar devolução simbólica de consignação. |
Altera Valor Itens Terceiros
Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Percentual Variação
Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.
Nota | ||
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Esse parâmetro somente será considerado se o campo Altera Valor Itens Terceiros estiver selecionado. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. |
Limite Variação Valor
Inserir o valor limite de variação permitida em NF de beneficiamento.
Quando é permitido alterar valor dos itens em operação com terceiros, o sistema calcula um valor máximo e mínimo de variação permitida, baseado em um percentual (Percentual Variação). Além da variação percentual, o sistema possibilita que seja informado um valor limite em moeda corrente (Limite Variação Valor) para utilização em casos onde a variação percentual não é aderente.
Nota | ||
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Esse parâmetro somente será considerado se o campo Altera Valor Itens Terceiros estiver selecionado. Se for atribuído o valor zero para este parâmetro, o sistema não fará a validação de limite de valor, somente percentual. Utilizado pelo módulo Recebimento. Valor informado em moeda corrente. |
Tipo Compra
Especifica quando a natureza refere-se a uma compra, qual o tipo a característica de transação que está sendo efetuada. Este campo é utilizado pelo Recebimento, conforme parametrizações do campo Tipo Compra. As possíveis opções são:
Normal.
Frete.
Devolução Cliente.
Material Agregado.
Serviços Comunicações.
Energia Elétrica.
Cana de Açúcar.
Nota | ||
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O tipo de compra Cana de Açúcar será utilizado para que o recebimento permita a entrada de material com valor contábil zerado, apenas quando a natureza de operação estiver identificada com o tipo de compra, Cana de Açúcar. Na geração do recebimento, será verificado se a natureza informada é Cana de Açúcar, se for, deverá permitir a entrada de material com valor contábil zerado. |
Natur Complementar
Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino. Nas naturezas de Fatura Entrega Futura, este campo é usado para informar a natureza complementar que criará o Saldo em Poder de Terceiros.
Nota | ||
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Esta natureza será utilizada como natureza fiscal no item do documento de entrada das transferências e devoluções. Na entrada de notas de transferência e devoluções de clientes, é possível a automatização do preenchimento da natureza fiscal na geração dos itens do documento de entrada. Para isso acontecer, deve incluir previamente uma natureza complementar na natureza de saída. Existem as seguintes validações no cadastro de naturezas:
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Natureza Bonificação
Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do Datasul EMS estiver implantado.
Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo Natur Bonificação.
Natur Bonificação
Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo Natureza Bonificação estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.
Natureza Operação – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as atualizações das naturezas de operações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cálculo Automático | Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).
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Impressão Automática | Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.
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Baixar Estoque | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).
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Controle Estoque Automático | Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).
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Gerar Duplicatas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.
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CR Automático | Quando assinalado efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603). | |||||
Gerar Obrigações Fiscais | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem atualizar o módulo Obrigações Fiscais. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Atualizar Cotas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados (ou transportados?) para o módulo Cotas.
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Considera NFS não Trib. p/ Cálculo Coef. CIAP | Quando assinalado, define se que a operação refere-se a manutenção de créditos provenientes de operações que envolvam a compra de bens do ativo permanente.
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Considera NFS p/ Cálculo Coef. CIAP | Quando assinalado, define se a operação refere-se a compra ou venda de bens do ativo permanente. O valor de ICMS incidente será lançado a débito (compra) ou a crédito (saída) em uma conta específica que administra os valores de CIAP.
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Enviar XML NF-e Manualmente | Quando assinalado, determina que o envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica será efetuado manualmente. | |||||
NF-e de Estorno | Quando assinalado, permite a geração de uma nova nota fiscal eletrônica que estornará uma nota que está com a situação Uso Autorizado e que o emissor deseja cancelá-la, porém, já ultrapassou o prazo legal de 24 horas. A NF-e de Estorno utiliza a operação de Devolução existente no ERP, gerando a operação inversa à nota que está sendo estornada.
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Enviar descrição da Natureza para NF-e | Quando assinalado, indica que a descrição da natureza de operação será inserida no XML da NF-e.
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Gerar Contabilização | Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.
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Contabilização Automática | Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade. | |||||
Atualizar Estatística | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística. Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Estatística Automática | Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605).
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Operação Entrega Futura / Faturamento Antecipado | Neste campo é informado se a operação será de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado. | |||||
Nenhum | Quando assinalado, indica que a natureza de operação não é utilizada para tratar de faturamento antecipado ou entrega futura. | |||||
Faturamento Antecipado | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento antecipado. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido. | |||||
Remessa de Faturamento antecipado | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento antecipado. | |||||
Faturamento com Entrega Futura | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento com entrega futura. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido. | |||||
Remessa de Entrega Futura | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento com entrega futura.
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Nat. Remessa Ent Fut. | Para a cobrança das mercadorias deverá ser emitida uma nota fiscal com uma natureza de operação de Faturamento de Entrega futura. Quando ocorre a entrega da mercadoria, deverá ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega Futura. Quando assinalado a opção Faturamento com Entrega Futura, o campo Nat. Remessa Ent Fut será habilitado para inserir a Natureza de Remessa de Entrega Futura.
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Escrituração do Valor Contábil | Selecionar a opção que determina onde o valor contábil deve ser escriturado. As opções disponíveis são:
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Natureza Operação – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir informar os tipos de impostos das naturezas de operações.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
IPI – Tipo Base | Selecionar o tipo de base de cálculo do IPI correspondente ao valor da mercadoria, com ou sem desconto. As opções disponíveis são:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Incluir Frete Base IPI | Quando assinalado, indica que o valor do frete constante na nota fiscal será incluído na base de cálculo do IPI. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Cód Vinculação | Selecionar o código de vinculação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente à natureza de operação, previamente cadastrado por intermédio do programa Atualização do Código de Vinculação de IPI (CD0918).
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Cód Tributação | Selecionar a forma do código de tributação do IPI. As opções disponíveis são:
Define se os programas de cálculo calcularão o imposto com a base integral (Tributado), com redução na base de cálculo (Reduzido). Quando o código de tributação for Reduzido e informado o % Redução IPI, o sistema reduz da base, escriturando a diferença na coluna de Isentas no livro fiscal (entradas). Quando o código de tributação for Outras e informado o % Redução IPI, o sistema reduz da base, escriturando o valor da mercadoria na coluna de Outros.
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% Redução IPI | Inserir o percentual a ser subtraído do valor da base de cálculo do IPI.
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Imprime IPI Outras no DANFE | Quando assinalado, imprime o valor do IPI no DANFE para a nota fiscal que possuir a tributação igual a Outras. | |||||
IPI na Fatura Entr. Futura ou Faturamento Antecipado | Quando assinalado, indica que o valor referente ao IPI será cobrado na Fatura de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado. Caso não assinalado, o valor de IPI será cobrado somente na geração das notas de remessa, com a geração de duplicatas para este fim.
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Incluir IPI Base ICMS | Quando assinalado, indica que o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS.
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Incluir IPI ICMS Outras | Quando assinalado, indica que o valor do IPI das Notas Fiscais de consumidor final será acrescentado na coluna de ICMS Outras (em Obrigações Fiscais), para as Notas Fiscais digitadas no Recebimento. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Incluir IPI Outras Total NF | Quando assinalado, indica que o valor do IPI Outras (valor do imposto) será adicionado ao valor total das Notas Fiscais de Transferências e das operações com terceiros.
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Incluir IPI Outros Base Subs | Quando assinalado, indica que o valor do IPI, calculado com código de tributação Outros, será incluído na base do ICMS retido por substituição tributária. | |||||
Escrituração IPI Frete | Quando assinalado, indica que os conhecimentos de Frete digitados no Recebimento possuirão o IPI escriturado por intermédio do programa Emissão do Livro Registro de Entradas – Modelo para Indústrias – P1 (OF0520). Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Estorna IPI | Quando assinalado, indica que o conteúdo desse campo será gravado no Item da Nota Fiscal. Posteriormente, será copiado para o documento fiscal quando da atualização das Notas no módulo Obrigações Fiscais. No módulo Obrigações Fiscais esse parâmetro, copiado para os itens do documento fiscal, determina se os itens dos documentos fiscais, dessa Natureza de Operação, serão considerados pela programa Estorno de Crédito de IPI por Saídas Isentas (OF0606). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
IPI Imune (Situação Tributária) | Quando assinalado, gera, por intermédio das rotinas do SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, a situação tributária referente à IPI Imune. | |||||
IPI Não Tributado (Situação Tributária) | Quando assinalado, gera, por intermédio das rotinas do SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, a situação tributária referente à IPI Não Tributado.
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Suspensão IPI Importação | Quando assinalado, determina que o imposto sobre produtos industrializados para a natureza de operação é suspenso, deixando de constar na nota fiscal, no entanto, continua sendo considerado para o cálculo da PIS e COFINS. | |||||
Tipo Base (ISS) | Selecionar o tipo de base de cálculo do ISS correspondente ao valor da mercadoria, com ou sem desconto. As opções disponíveis são:
Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Cód Tributação(ISS) | Selecionar a forma do código de tributação do ISS. As opções disponíveis são:
Para nota fiscal de entrada (NFE), o código de tributação do ISS não deve ser tributado.
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% Redução ISS | Inserir o percentual a ser subtraído do valor da base de cálculo do ISS.
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Natur Vinculada | Selecionar o código da natureza vinculada.
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Retém IR Fonte | Quando assinalado, indica que haverá retenção de imposto de renda para as notas de serviço.
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% IRRF | Informar o percentual de IR desejado para que seja retido no momento de cálculo da nota fiscal. Caso este campo esteja com valor igual a zero, o sistema irá buscar o percentual de IRRF no programa FT0301. | |||||
Considera ICMS Outros na NF-e [XML e DANFE] | Quando assinalado, permite imprimir no DANFE e enviar para a SEFAZ (XML/TXT) a base de cálculo, valor do imposto e alíquota, quando o ICMS está parametrizado como Outros. | |||||
Demonstrar Impostos Consumidor | Quando assinalado, determina que será destacado na nota fiscal o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preço de venda. |
Naturezas Operação – Pasta ICMS
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações sobre o imposto ICMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código Tributação ICMS | Selecionar a forma de tributação do ICMS. As opções disponíveis são: Tributado, Reduzido, Isento e Outros para Faturamento e Recebimento, e Diferido somente para o Recebimento. Ou seja, define se os programas calcularão o imposto com a base integral (Tributado), com redução na base de cálculo (Reduzido), lançando o valor da base em isentas (Isentas) ou em outras (Outras). O programa de cálculo de notas fiscais do Faturamento calcula o valor do imposto para o código de tributação Outras. No módulo Faturamento, serão atualizados os campos valor do imposto e valor outras (com a base de cálculo) e, no módulo Obrigações Fiscais, será atualizado apenas o campo valor outras.
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Alíquota ICMS | Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS.
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Alíquota Complem | Inserir a alíquota que deve ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS, nas operações interestaduais, para consumidor final, quando a alíquota interna seja superior a interestadual. Ver detalhes na busca do campo Alíquota ICMS.
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Base ICMS | Selecionar a Base de Cálculo do ICMS que será calculada pelo valor Líquido ou Bruto da mercadoria, respectivamente, com ou sem desconto. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Tipo Base ICMS | Define a fórmula a ser utilizada para formar a base de cálculo do ICMS, podendo ser A, B, C, D ou E.
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Estorna ICMS | Quando assinalado, o conteúdo será gravado no item da nota fiscal e, posteriormente, copiado para o documento fiscal, durante a atualização das notas no módulo Obrigações Fiscais. No módulo Obrigações Fiscais, este parâmetro (copiado para o documento fiscal) determina se os documentos fiscais, dessa natureza de operação, serão considerados pela programa Estorno de Crédito de ICMS por Saídas Isentas (OF0607). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
% Desc ICMS | Quando informado, o percentual de desconto de ICMS será aplicado sobre o valor da mercadoria, de forma semelhante ao do desconto comercial. Caso o campo seja parametrizado, o percentual de desconto de ICMS será gravado no item do pedido de venda, no momento da sua implantação; também poderá ser informado na programa Manutenção de Unidades da Federação (CD0904). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Motivo da Desoneração do ICMS | Selecionar o motivo da desoneração do ICMS do item da nota. As opções disponíveis são:
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% Desc Zona Franca | Inserir o percentual de desconto do ICMS para a Zona Franca de Manaus. Este desconto é incondicional, portanto, não será considerado no cálculo da base do ICMS e no cálculo da base do IPI quando o cálculo destes valores for efetuado pelo Líquido. Ver detalhes na descrição dos campos Base Cálculo IPI, no programa Manutenção dos Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301) e ICMS incluso no Preço, no programa Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
% Redução ICMS | Inserir o percentual que deve ser subtraído do valor da base de cálculo do ICMS. Os programas somente reduzirão a base de cálculo do ICMS caso o item e a natureza de operação estiverem parametrizados como Reduzido (Faturamento e Recebimento) ou Outras (Recebimento).
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Destino Redução | Selecionar o destino do valor da Redução da base de cálculo do ICMS a ser lançado para as Notas Fiscais. Este valor será gravado em Outras de ICMS ou em Isentas de ICMS. As opções disponíveis são: Isento ou Outros. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Inclui Frete Base Desc Zona Franca | Quando assinalado, determina que o valor do frete deve ser considerado na base de cálculo do desconto de ICMS da Zona Franca. | |||||
Considera % Redução ICMS Base ZFM | Quando assinalado, determina que o percentual informado no campo % Redução ICMS será subtraído do valor da base de cálculo do ICMS para a Zona Franca de Manaus (ZFM).
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Substituição Tributária | Quando assinalado, determina se o sistema deve ou não calcular substituição tributária para o item da nota fiscal. Quando a natureza de operação está parametrizada para calcular substituição tributária, a programa Manutenção de Documento (RE1001), abre, na tela, o campo Possui ICMS Retido. O default para o campo Possui ICMS Retido será igual a Não, permitindo ao usuário alterar esta informação.
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% ICMS Subs Trib. | Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS retido por Substituição Tributária.
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Item ICMS Cobrado Subs Tributária | Quando assinalado, define se o item com ICMS já foi cobrado, anteriormente, por substituição tributária. Utilizado na impressão da nota fiscal. | |||||
ICMS Outros Valor Subs Tributária | Quando assinalado, indica que o ICMS Outros será considerado no cálculo do valor da substituição tributária. Exemplo: Utilizado pelo Faturamento e Recebimento. | |||||
Gera Crédito Subs Tributária | Quando assinalado, define se, na contabilização da nota de compra com substituição tributária, será gerado crédito do valor do ICMS substituto. Neste caso, na integração com obrigações fiscais, o valor do ICMS substituto será somado ao do ICMS normal da nota.
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Diminui Substituição Total Frete | Quando assinalado, os conhecimentos de frete, digitados no recebimento com valores de substituição tributária, poderão abater este valor do total da nota, creditando, na conta transitória de fornecedores, somente o valor a ser pago para o fornecedor. Utilizado pelo módulo Recebimento. | |||||
Consumidor Final | Quando assinalado, a operação será para consumo próprio ou ativo, e o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS. Caso o campo não esteja parametrizado, a operação será para comercialização ou industrialização, sendo que o valor do IPI não será adicionado na base de cálculo do ICMS. Neste caso, o campo Inclui IPI na Base do ICMS, pasta IPI, é que determinará se o IPI será ou não incluído. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Item ICMS Suspenso | Quando assinalado, indica que o item possui suspensão de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for Outras. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária igual a 50 (Suspensão). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
Item ICMS Diferido | Quando assinalado, indica que o item possui diferimento de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for Outras. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária igual a 51 (Diferimento). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
Não Tributada (ICMS) | Quando assinalado, indica que o item não é tributado de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for “Isento”. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária 41 igual a (Não Tributada). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
ICMS Presumido | Quando selecionado, indica que a natureza de operação informada possui ICMS Presumido.
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Contrib Substituído Antecip | Quando assinalado, determina que será possível informar o valor da substituição tributária antecipada no recebimento fiscal (RE1001). | |||||
Créd Subst Trib Antecip | Quando assinalado, determina que será lançado na conta de ICMS Subs Trib Antecipado. Nesse caso, são gerados lançamentos de débito na conta do ICMS Substituição Tributária Antecipada e crédito na conta do saldo de estoque. Caso não assinalado, determina que o valor da substituição tributária antecipada será lançado como custo da mercadoria. Nesse caso, são gerados lançamentos de débito na conta do saldo de estoque e crédito na conta transitória do fornecedor.
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ICMS Subs Trib Antecip | Quando assinalado, determina que existe substituição tributária antecipada para as movimentações da natureza de operação. |
Naturezas Operação – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir inserir uma observação para a natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir a narrativa para a natureza de operação implementada. |
Naturezas Operação – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir inserir outras informações para as naturezas de operações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Retém INSS na Fonte | Quando assinalado, indica que haverá retenção de INSS para as notas fiscais de prestação de serviços.
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% INSS | Inserir o percentual de INSS desejado para que ele seja retido no momento do cálculo da nota fiscal. Caso este campo esteja com valor igual a zero, o sistema irá buscar o percentual de INSS no programa FT0301. | |||||
%SAT | Inserir o percentual de SAT (Serviço de Amparo ao Trabalhador) para que seja retido no momento do cálculo da nota fiscal.
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%SENAR | Inserir o percentual de SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) para que o mesmo seja retido no momento do cálculo da nota fiscal.
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Tributação II | Selecionar a forma de tributação do Imposto de Importação (II).: Tributado, Reduzido, isento ou outras. | |||||
Suspensão Imposto Importação | Quando assinalado, determina que o imposto de importação para a natureza de operação é suspenso, deixando de constar na nota fiscal, porém continua sendo considerado para o cálculo da PIS e COFINS | |||||
ICMS ST a Repassar/Deduzir | Quando assinalado, determina que o ICMS por Substituição Tributária a repassar / deduzir em operações interestaduais. | |||||
ICMS ST a Complementar | Quando assinalado, determina que o ICMS por Substituição Tributária a complementar à unidade de federação de destino. | |||||
Situação Isolada | Quando assinalado, e o modelo do documento for “01” ou “55”, é gerado o registro E100 no arquivo do SEFII para o documento fiscal.
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PIS % Interno | Inserir o percentual do PIS para o mercado interno.
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PIS % Externo | Inserir o percentual do PIS usado na vendas para o mercado Externo. | |||||
PIS % Até 31/10/2002 | Inserir o percentual que será usado para gerar o imposto para notas fiscais de devolução com data inferior à data que estiver informada no campo “Data Inicio Crédito PIS” do programa OF0301. | |||||
PIS Tributação | Escolher uma das opções para a tributação do PIS: Tributado, Reduzido, isento ou outras.
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PIS % Retenção | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido nas operações de venda.
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PIS % Desc ZFM | Inserir o percentual de desconto a ser utilizado na redução da base de cálculo do PIS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus.
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COFINS % Interno | Inserir o percentual do COFINS para o mercado interno.
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COFINS % Externo | Inserir o percentual do COFINS usado nas vendas para o mercado Externo. | |||||
COFINS % Anterior | Inserir o percentual que será usado para gerar o imposto nas notas fiscais de devolução com data inferior à data que estiver informada no campo “Data Inicio Crédito COFINS” do programa OF0301. | |||||
COFINS Tributação | Escolher uma das opções para a tributação do COFINS: Tributado, Reduzido, isento ou outras.
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COFINS % Retenção | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido na fonte nas operações de venda.
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COFINS % Desc ZFM | Inserir o percentual de desconto a ser utilizado na redução da base de cálculo da COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus.
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% Retenção CSLL | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido na fonte para operações de venda.
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Inclui IPI na Base Contrib Sociais | Quando assinalado, determina que o valor de IPI tributado de forma integral ou reduzida deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais. IPI tributado é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Tributado ou Reduzido. | |||||
Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais | Quando assinalado, determina que o valor de IPI outras deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais. IPI outras é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Outras.
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Inclui IPI na Base Contrib Sociais Retido | Quando assinalado, determina que o valor de IPI tributado de forma integral ou reduzida deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais Retido. IPI tributado é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Tributado ou Reduzido. | |||||
Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais Retido | Quando assinalado, determina que o valor de IPI outras deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais Retido. IPI outras é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Outras. | |||||
Deduz Desconto ZFM do Preço Venda | Quando assinalado, determina que os valores decorrentes da redução da base de cálculo de PIS e COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus devam ser deduzidos do preço unitário do item. Quando não assinalado, determina que o valor do item já está líquido do desconto de PIS e COFINS. | |||||
Inclui ICMS-ST na Base Contrib. Soc. Retido | Quando assinalado, determina que durante o cálculo da nota fiscal o ICMS substituto irá compor a base de cálculo dos impostos retidos, PIS, COFINS e CSLL. Quando não assinalado, serão mantidas as regras existentes. | |||||
Inclui ICMS-ST na Base do IR Retido | Quando assinalado, determina que durante o cálculo da nota fiscal o ICMS substituto irá compor a base de cálculo do IR retido. Quando não assinalado, serão mantidas as regras existentes. | |||||
Deduz Desconto ZFM do Preço Venda | Quando assinalado, determina que os valores decorrentes da redução da base de cálculo de PIS e COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus devam ser deduzidos do preço unitário do item. Quando não assinalado, determina que o valor do item já está líquido do desconto de PIS e COFINS. | |||||
Inclui Frete Base Desconto ZFM | Quando assinalado, determina que o valor do frete deve ser considerado na base de cálculo do desconto de PIS/COFINS da Zona Franca. |
Naturezas Operação – Pasta Importação
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da importação.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Considera ICMS como despesa na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento | Quando assinalado, indica que o valor do ICMS que está o campo de Despesas do Documento de Entrada será considerado para o Faturamento no campo Vl Embalagem, caso contrário, o valor do ICMS será desconsiderado como Despesas do Documento de Entrada, apenas será considerado para o campo ICMS. |
Alíquota total no ICMS Reduzido (ICMS incide sobre própria base) | Quando assinalado, determina que o cálculo do valor do ICMS a ser inserido sobre sua própria base será realizado com a alíquota original e a redução somente será aplicada posteriormente. |
ICMS incide base do ICMS | Quando assinalado, indica para as notas complementares de importação que o cálculo do ICMS considera em sua base de cálculo o próprio valor do ICMS assim como ocorre para as notas fiscais principais geradas pela rotina de Nacionalização (IM0100). Exemplo: Seguro: R$ 100,00 Frete: R$ 50,00 Alíquota: 10% Base do ICMS integrando valor do ICMS: 150 / [(100 – 10) / 100] = R$ 166,6666. |
ICMS incide total da Nota Fiscal | Quando assinalado, indica para as notas complementares de importação que o valor do ICMS calculado será adicionado ao valor total do documento, conforme ocorre na rotina de Nacionalização (IM0100). |
Considera ICMS como despesa na Nota Fiscal de Entrada no Recebimento | Quando assinalado, indica que o valor do ICMS será adicionado ao campo Despesas do item e ao campo Outras Despesas no cabeçalho do documento. |
Considera PIS como despesas na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento | Quando assinalado, indica que o PIS será considerado como despesa da nota fiscal de importação quando integrada com o Faturamento. Caso contrário, o valor de PIS será mostrado no campo Observações da Nota Fiscal no faturamento. |
Considera COFINS como despesas na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento | Quando assinalado, indica que o COFINS será considerado como despesa da nota fiscal de importação quando integrada com o Faturamento. Caso contrário, o valor de COFINS será apresentado no campo Observações da Nota Fiscal no faturamento. |
Desconsidera II Suspenso | Quando assinalado, determina que o Imposto de Importação (II) não será considerado no cálculo do PIS/COFINS do item importado. |
Desconsidera IPI Suspenso | Quando assinalado, determina que o IPI não será considerado no cálculo do PIS/COFINS do item importado. |
Desconsidera ICMS Suspenso | Quando assinalado, determina que o ICMS não será considerado no cálculo do PIS/COFINS do item importado. |
Motivo Desoneração ICMS
Objetivo da tela: | Permitir informar o motivo de desoneração para o ICMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Motivo Desoneração | Selecione o motivo de desoneração para o ICMS. As opções disponíveis são:
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Natureza Venda Retorno. | Quando assinalado, indica que a venda que está sendo feita é um retorno de beneficiamento, para suprir a necessidade abaixo: Em uma empresa beneficiadora, o produto que entra para ser beneficiado gera saldo em poder de terceiros e espera-se que o ele seja baixado no retorno do beneficiamento. Porém, pode ocorrer o caso em que a nota fiscal do retorno seja gerada para o produto acabado, que possui um código diferente do produto que entrou para ser beneficiado, e neste caso a natureza de operação utilizada é de venda ao invés de retorno. Com isso, o saldo em poder de terceiros que foi gerado na entrada não é baixado na saída, pois se perde a ligação com o item que está no saldo em poder de terceiros. Neste caso, deverá ser informada a "Natureza Vinculada". | |||||
Natureza Vinculada | Selecionar o código da natureza vinculada.
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Operação Transferência | Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos. Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema). As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento). Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Natur Complementar | Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino.
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Gera Nota Crédito | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de crédito para o emitente. Utilizado para Faturamento e Recebimento. | |||||
Gera Nota Débito | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de débito para o emitente. Utilizado para Faturamento e Recebimento. | |||||
Natureza Bonificação | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado. Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo "Natur Bonificação". | |||||
Natur Bonificação | Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo "Natureza Bonificação" estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação. | |||||
Serviço | Indica se a natureza de operação é do tipo serviço. Esta informação será utilizada para a geração do formulário ATS das exportações. | |||||
ATS/FORM | Indica se a natureza de operação será utilizada para a geração dos formulários ATS e 104. As opções disponíveis são:
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Natureza Operação – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as atualizações das naturezas de operações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cálculo Automático | Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).
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Impressão Automática | Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.
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Transmissão Automática | Quando assinalado, determina a transmissão da fatura eletrônica automaticamente, após o cálculo das notas fiscais.
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Baixar Estoque | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).
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Controle Estoque Automático | Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100). | |||||
Gerar Duplicatas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.
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CR Automático | Quando assinalado, efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603). | |||||
Atualizar Cotas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Cotas.
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Faturamento Antecipado | Quando assinalado, informa que esta natureza será usada para notas fiscais de faturamento antecipado.
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Gerar Contabilização | Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.
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Contabilização Automática | Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade. | |||||
Fatura de Amostra | Quando assinalado, determina que a natureza de operação será utilizada para fatura de amostras. | |||||
Atualizar Estatística | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística. Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Estatística Automática | Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605). | |||||
Emite Remito | Quando assinalado, indica que a natureza emite remito, então os resumos devem possuir remitos relacionados. Utilizado para Faturamento. | |||||
Gerar Remito Após Nota Fiscal | Quando assinalado, indica que a geração do remito será feita após a emissão da nota fiscal. | |||||
Atualizar Estoque pelo Remito | Quando assinalado, indica que a baixa do estoque será realizada pelo remito ao invés da nota fiscal. | |||||
Remito Gera Previsão CR | Quando assinalado, indica que o remito irá gerar uma previsão no módulo Contas a Receber. | |||||
Emissão Picking | Quando assinalado, indica que o deverá ser emitido o relatório de picking do embarque, por intermédio dos programas Relatório de Separação de Item (EQ0605) ou Relatório da Separação da Entrega (EQ0606). | |||||
Remito de Traslado | Quando assinalado, indica que o remito será utilizado apenas para Traslado, sem gerar uma fatura posteriormente. | |||||
Remito Remessa de Faturamento Antecipado | Quando assinalado, indica que o remito gerado será uma remessa de faturamento antecipado.
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Naturezas Operação – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir inserir uma observação para a natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir a narrativa para a natureza de operação implementada. |
Naturezas Operação – Pasta Importação
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de importação para a natureza de operação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tributação II (Imposto de Importação) | Selecionar o tipo de tributação do Imposto de Importação (II) a ser considerada para a natureza informada. | |||||
Natureza Drawback | Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o benefício de Drawback.
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Transferência Drawback | Quando assinalado, determina que o documento de importação que utilizar a natureza de operação será gerado apenas com os valores de impostos, visto que se entende que é uma entrada de impostos para custear o item.
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Tributação (Taxa de Estatística) | Selecionar o tipo de tributação da Taxa Estatística a ser considerado para a natureza informada. |
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