CADASTRAR CAIXA/BANCO

Características do Requisito

Descrição

Implementada na rotina a opção de cadastrar um caixa/banco e utilizá-los para determinadas filiais cuja raiz do CNPJ seja o a mesma. Sem a necessidade de cadastrá-los para todas as filiais simultaneamente, facilitando assim a criação de grupos de filiais para um determinado caixa/banco. 

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Rotina 132

1. Acesse a rotina 132 e no campo Filtro por Palavras pesquise pelo código 2346 - Permitir acerto de carga com títulos de filial diferente da filial informada no filtro;
2. Marque a opção Não e clique o botão Salvar;
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3. No campo Filtro por Palavras pesquise pelo código pesquise pelo código: 3882 - Permitir Multifilial para caixa/banco;
4. Marque a opção Sim e clique o botão Salvar e fechar. 
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Rotina 410

1. Acesse a rotina 410 e selecione a opção Acertar carregamento zero;
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2. Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
3. Clique o botão Fechar balcão para iniciar o processo de fechamento do carregamento;
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4. Na tela Fechamento de venda balcão clique o botão "..." para informar o caixa/banco correspondente ao processo;
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5. Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
6. Selecione o banco (já cadastrado na rotina 524) e clique o botão Confirmar. 
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