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Envio da Antecipação para Aprovação Financeira - APF
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
O documento 25 refere-se a aprovação no processo de implantação de antecipações no Contas a Pagar. Basta implantar uma Antecipação no Contas a Pagar para que ela seja enviada para aprovação no APF.
Da mesma forma, depois da confirmação, o sistema integra com o APF e retorna uma mensagem confirmando a criação da pendência.
Nota | ||
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O rateio da antecipação não possibilita a informação de Conta Contábil e Centro de Custo, portanto, o sistema adota a conta contábil de saldo do grupo do fornecedor e o centro de custo do usuário universal. |
Informações | ||
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Caso não seja informado o centro de custo, nos rateios por padrão, será adotado o centro de custo parametrizado no usuário universal. Exceto o documento 25 que já utiliza esse procedimento como padrão, e na criação automática pendências dos documentos 24 aprovados para o documento 28 onde é possível parametrizar. Caso um documento seja reenviado para a provação, seu status anterior será guardado como histórico pelo módulo APF para possibilitar a consultas. Caso um dos documentos pendentes no APB seja excluído, o sistema automaticamente exclui as pendências no APF. |
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