Histórico da Página
CRIAR ALERTA ESTOQUE NEGATIVO
Características do Requisito
Linha de Produto: | Informe a linha de produto.PC Sistemas | |||||||||||
Segmento: | Informe o segmento.D & L | |||||||||||
Módulo: | Informe o módulo.Recebimento de Mercadoria | |||||||||||
Rotina: |
| |||||||||||
Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | |||||||||||
| ||||||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | Ponto de Entrada: | Parâmetros Gerais 1116 - Aceita venda balcão com estoque negativo Parâmetros por filial 1619 - Autosserviço | Informe o ponto de entrada relacionado (link).|||||||||
Chamados Relacionados | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).1022.031484.2016 (HIS.03564.2016) | |||||||||||
Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue). | Criar Alerta Estoque Negativo | |||||||||||
País(es): | Informe o(s) Pais(es).Brasil | |||||||||||
Banco(s) de Dados: | Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s). | Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas.Oracle | |||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados. | : | Windows | |||||||||
Versões/Release: | 28.00.08 |
Descrição
Incluído na rotina 1302 - Devolução a fornecedor, uma mensagem de alerta para os processos de devolução a fornecedor onde não tenha estoque disponível
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
- Ajustado rotina 1302 - Devolução a fornecedor no momento da devolução para alertar o usuário quando os parâmetros 1116 - Aceita venda balcão com estoque negativo 1619 - Autosserviço da rotina 132 - Parâmetros da Presidência estiverem marcados como Sim e o estoque estiver negativo.
HTML |
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