| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Identificação |
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| Campo | Descrição |
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| Código | Informe | um o código para | o evento tributário. O sistema aceita códigos alfanuméricos.a conta. Exemplo: | COP115211104 | | Descrição | O preenchimento deste campo será automático, após informar o campo Código. | | Ativ. Rural | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3, para selecionar a atividade Rural. Este campo apenas é visualizado quando a forma de tributação selecionada for Lucro Real e Lucro Real - Estimativa de balanço. | | Tributo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3, para selecionar o tributo. Este campo não é visualizado quando a forma de tributação é Lucro Real - Lucro da exploração ou Lucro Real - Atividade Rural. Este campo está disponível apenas na inclusão. Exemplo: 000001 | | Desc. Trib. | O preenchimento deste campo é automático, após informar o campo Tributo. Exemplo: CSLL |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Regras Tributárias |
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Base de Cálculo / Adições do Lucro
| Campo | Descrição |
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| Origem | Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções: - 1-Conta Contábil;
- 2-Lalur - parte B
|
| Operação | Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções: |
| Filial | Este campo será habilitado quando no acesso à rotina, a opção selecionada for Matriz. |
| Desc. Conta | Campo disponível apenas quando o campo Origem for Conta Contábil. |
| Conta Contábil | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para selecionar a conta contábil. Somente são visualizadas as contas disponíveis para a Filial selecionada no campo Filial. | Nota |
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| Quando o plano de contas está compartilhado a nível de empresa, é possível selecionar uma conta contábil ainda que o campo filial não esteja preenchido. A exceção se a filial for SCP. |
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| Tipo | Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1- Débito (opção disponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 2- Crédito (opção indisponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 3- Movimento de Caixa 4- Saldo Anterior (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) 5- Saldo Atual (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) |
| Id Centro Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para utilizar a consulta padrão e selecionar o Centro de Custo. Esta opção está disponível apenas quando o centro de custo for compartilhado na empresa ou quando for Filial SCP ou ainda quando a Origem for Conta Contábil. |
| Efeito Lalur | Preencha este campo apenas nos grupos Adições do Lucro, Adições por Doação ou Exclusões do Lucro. Este campo está disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil e as opções de preenchimento são: 1-Não se aplica; 2- Constituir Saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Exclusão). Exemplo: Constituir Saldo da Conta. 3-Baixar saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Adição). Exemplo: Baixar Saldo da Conta. |
| Código do Lalur | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. |
Cód. Parte B
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. |
Base de Cálculo / Adições Doação
| Campo | Descrição |
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| Origem | Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções: - 1-Conta Contábil;
- 2-Lalur - parte B
|
| Operação | Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções: |
| Filial | Este campo será habilitado quando no acesso à rotina, a opção selecionada for Matriz. |
| Conta Contábil | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para selecionar a conta contábil. Somente são visualizadas as contas disponíveis para a Filial selecionada no campo Filial. | Nota |
|---|
| Quando o plano de contas está compartilhado a nível de empresa, é possível selecionar uma conta contábil ainda que o campo filial não esteja preenchido. A exceção se a filial for SCP. |
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| Tipo | Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1- Débito (opção disponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 2- Crédito (opção indisponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 3- Movimento de Caixa 4- Saldo Anterior (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) 5- Saldo Atual (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) |
| Id Centro Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para utilizar a consulta padrão e selecionar o Centro de Custo. Esta opção está disponível apenas quando o centro de custo for compartilhado na empresa ou quando for Filial SCP ou ainda quando a Origem for Conta Contábil. |
| Efeito Lalur | Preencha este campo apenas nos grupos Adições do Lucro, Adições por Doação ou Exclusões do Lucro. Este campo está disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil e as opções de preenchimento são: 1-Não se aplica; 2- Constituir Saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Exclusão). Exemplo: Constituir Saldo da Conta. 3-Baixar saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Adição). Exemplo: Baixar Saldo da Conta. |
Cód. Parte B
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. | Base de Cálculo / Exclusões do Lucro
| Campo | Descrição |
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| Origem | Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções: - 1-Conta Contábil;
- 2-Lalur - parte B
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| Operação | Utilize a seta para baixo ao lado do campo para selecionar entre as opções: |
| Filial | Este campo será habilitado quando no acesso à rotina, a opção selecionada for Matriz. |
| Conta Contábil | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para selecionar a conta contábil. Somente são visualizadas as contas disponíveis para a Filial selecionada no campo Filial. | Nota |
|---|
| Quando o plano de contas está compartilhado a nível de empresa, é possível selecionar uma conta contábil ainda que o campo filial não esteja preenchido. A exceção se a filial for SCP. |
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| Tipo | Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1- Débito (opção disponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 2- Crédito (opção indisponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 3- Movimento de Caixa 4- Saldo Anterior (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) 5- Saldo Atual (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) |
| Id Centro Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para utilizar a consulta padrão e selecionar o Centro de Custo. Esta opção está disponível apenas quando o centro de custo for compartilhado na empresa ou quando for Filial SCP ou ainda quando a Origem for Conta Contábil. |
| Efeito Lalur | Preencha este campo apenas nos grupos Adições do Lucro, Adições por Doação ou Exclusões do Lucro. Este campo está disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil e as opções de preenchimento são: 1-Não se aplica; 2- Constituir Saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Exclusão). Exemplo: Constituir Saldo da Conta. 3-Baixar saldo da Conta; (nesta opção são apresentadas contas da Parte B com natureza de Adição). Exemplo: Baixar Saldo da Conta. |
Cód. Parte B
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. | Base de Cálculo / Compensação de Prejuízo/Base Negativa
| Campo | Descrição |
|---|
| Cód. Parte B | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. |
% Dedução / Compensação | Para este grupo o percentual limite de Dedução / Compensação é definido individualmente por item tributário. |
| Cód. Limite | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. |
Base de Cálculo / Adicionais do Tributo
| Campo | Descrição |
|---|
| Cód. Parte B | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. |
| Código ECF | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. |
Cálculo do Tributo / Deduções do Tributo
| Campo | Descrição |
|---|
| Origem | Utilize a seta para baixo para selecionar entre: - 1- Conta Contábil;
- 2- Lalur - Parte B;
- 3-Evento Tributário; (esta opção apenas está disponível nos eventos com as formas de tributação: Lucro Real; Lucro Real - Estimativa por Receita Bruta ou Lucro Real - Estimativa por levantamento de balanço. Quando não seja possível copiar a origem do Evento Tributário para o evento de destino, o campo Evento Tributário não é copiado).
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| Descrição | Informe uma descrição para o item selecionado. Exemplo: Item 2. |
| Código ECF | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar o código ECF. Exemplo: N670 1 |
| Desc. ECF | Este campo é preenchido automaticamente após informar o conteúdo do campo Código ECF.
Exemplo: Base de cálculo da CSLL. |
| Operação | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar o tipo de operação. Selecione entre: Soma, Subtração. Exemplo: Soma. |
| % Dedução / Compensação | Para este grupo o percentual limite de Dedução / Compensação é definido individualmente por item tributário. |
| Evento Tributário | Este campo é visualizado apenas quando o campo Origem for Evento Tributário. Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para acessar a consulta padrão.
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| Cód. Limite | Informe neste campo o código do limite de dedução/compensação. |
| Desc. Limite | Este campo é preenchido automaticamente após selecionar o Cód. Limite. |
Cálculo do Tributo / Compensação do Tributo
| Campo | Descrição |
|---|
| Cód. Parte B | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. As contas visualizadas neste campo dependem da filial informada no campo Filial e dependem do compartilhamento da tabela do cadastro de contas da parte B do Lalur. |
| Histórico Padrão | Este campo esta visível apenas quando a Origem é Conta Contábil. |
Histórico Padrão
| Campo | Descrição |
|---|
| Hist.Padrão | Informe o histórico padrão devido. |
| Ação | Informe o código da ação. |
Processo Jud/Admin
| Campo | Descrição |
|---|
| Processo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão. |
