Histórico da Página
| Modulo Gestão Contábil | ||||||||
| Adapter | COSTCENTER LISTOFCOSTCENTER | Descrição | Centro de custo | Solution | RM.Ctb.TotvsMessage.Adapter | |||
| Parâmetro | Tipo | Pacotes | Descrição | Incompatibilidade | Observação | |||
CENTROCUSTOAUTOINC | Parâmetro de Usuário | Todos | O parâmetro define se o código de Centro de Custo no momento da inclusão será gerado por número sequencial.
| USAMASCARACC | Parâmetro não recomendado. | |||
| REDUZIDOCENTROCUSTOAUTOINC | Parâmetro Interno | Todos | O parâmetro é responsável por informar se no momento da inclusão do centro de custo, o código reduzido será gerado como número sequencial. Para utiliza-lo, o parâmetro CENTROCUSTOAUTOINC deverá estar marcado é o código reduzido no recebimento deverá ser vazio. | Parâmetro não recomendado. | ||||
USAPCCUSTO | Parâmetro Interno | 1020-TOTVS Folha pagto RM x Backoffice Logix 1013-TOTVS Folha pagto RM x Backoffice Protheus 1008-TOTVS RH RM x Gestão de Pessoas Protheus | O parâmetro interno USAPCCUSTO, define se os dados de centro de | |||||
USAMASCARACC | Parâmetro de Usuário | 1004-TOTVS Processo Seletivo x Protheus SigaGPE 1013-TOTVS Folha pagto RM x Backoffice Protheus 1014-TOTVS Educacional x SIGACTB Protheus | CENTROCUSTOAUTOINC | |||||
| USAINTEGRACAOFIELDSERVICE | Externo | 1008 TOTVS RH RM x Gestão de Pessoas Protheus | ||||||
| CONVENIOPORCONTRATO | Parâmetro de Usuário | Todos | Definirá se no de/para do "BANK_CONVENIO" o código do contrato bancário, "FCONVENIO.CONVENIO", fará parte do valor externo vindo do Protheus, visto que no Protheus poderá ter vários contratos bancários para um mesmo banco. | |||||
| Modulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||||||
| Adapter | Invoice | Descrição | Nota Fiscal | Solution | RM.Mov.TotvsMessage.Adapter | |||
| Parâmetro | Tipo | Pacotes | Descrição | Incompatibilidade | Observação | |||
| TMVNotaFiscalCompra | Parâmetro de Usuário | Tipo de movimento a ser utilizado no recebimento de Nota Fiscal de Compra | ||||||
| TMVNotaFiscalVenda | Parâmetro de Usuário | Tipo de movimento a ser utilizado no recebimento de Nota Fiscal de Venda | ||||||
| TMVSolicitacaoCompra | Parâmetro de Usuário | Tipo de movimento a ser utilizado no recebimento de Solicitação de Compra | ||||||
| TMVSolicitacaoArmazem | Parâmetro de Usuário | Tipo de movimento a ser utilizado no recebimento de Solicitação de Armazém | ||||||
| Modulo Gestão Financeira | ||||||||
| Adapter | CUSTOMERVENDOR | Descrição | Cliente / Fornecedor | Solution | RM.Fin.TotvsMessage.Adapter | |||
| Parâmetro | Tipo | Pacotes | Descrição | Incompatibilidade | Observação | |||
| SIZECODLOJA | Parâmetro interno | Indica o tamanho do campo de código da loja. | ||||||
| SIZECODCFO | Parâmetro interno | Indica o tamanho do campo de código do cliente / fornecedor | ||||||
| CODCLASSIFICPAIS | Este parâmetro tem a responsabilidade de ser o código da tabela de classificação de país. Como o código do País no Protheus é baseado na tabela de classificação do IBGE, deve-se cadastrar esta tabela no RM (BackOffice / Gestão Fiscal / Mais... / Endereços / Classificação de País.) e definir nos parâmetros de integração qual será o código desta tabela. No cadastro de Classificação de País incluir uma tabela de classificação. No cadastro de País abrir o anexo Codificação de País e incluir a tabela de classificação informando o Código País. Nos Parâmetros de Integração informar no parâmetro "CODCLASSIFICPAIS" o código da tabela de classificação utilizada e associado ao país. | |||||||
Temporario
| coligada | nome do parametro | tipo | valor padrão | Situação eai 2.0 |
| 0 | RH_CONTACAIXAAUTOINC | Boolean | False | |
| 0 | RH_NATUREZAFINANCEIRADEFAULT | String | " " (vazio) |
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