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ADEQUAÇÃO DE ORÇAMENTO

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Contas a Pagar

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

749

Incluir Título a Pagar

Rotinas EnvolvidasNome Técnico
631Lançar Despesas ou Receitas
750Consultar/Alterar Título a Pagar
703Reclassificação de Contas a Pagar

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).5472.112054.2016 (HIS.03133.2016) 

País(es):

Informe o(s) Pais(es).Brasil

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.Windows

Versão/Release: 28.06.00

Descrição

Implementar adequação orçamentária no processo de controle por filial e centro de custo. 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

Rotina 132 

  1. Acesse a rotina 132, no campo Filtro por palavras informe o código 3877 - Bloquear despesa acima do valor orçado;
  2. Marque a opção Sim
  3. Clique o botão Salvar.
    Image Added

Rotinas 749, 631, 750 e 703

  • Atualize as rotinas 749, 631, 750 e 703 para a versão 28.06.00 com disponibilidade dos novos processos internos já realizados pelas rotinas anteriormente.  

 

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