Fluxo Solicitação de Compra de Frotas

O processo Solicitação de solicitação de Compras compras tem por objetivo realizar a integração entre os módulos Manutenção Mecânica e Compras, relacionando Ordens de Compra a Ordens de Manutençãoordens de compra à ordens de manutenção, permitindo assim , vincular o custo delas dessas ordens aos equipamentos em que nos quais são realizados os serviços.

Algumas vezes, para a execução de uma ordem de manutenção, é necessário utilizar materiais que eventualmente não estão disponíveis em estoque. Em situações como esta, essa é necessário efetuar a compra desses materiais.

O módulo Manutenção Mecânica disponibiliza a função de solicitação de compras de materiais a partir das funções dos programas Solicitação/Requisição por Reserva Reservas (CD0744) ou e Solicitação de Material / Compra por Ordem (CD0738), que permitem a solicitação dos materiais necessários à ordem de manutenção diretamente integrada ao módulo Compras.

Com essa integração, o sistema vincula os custos da compra ao equipamento em que é realizado o serviço. Sendo assim, para Para realizar a solicitação de compra dos materiais a partir de uma Ordem ordem de Manutençãomanutenção, pode -se considerar ser considerado o seguinte fluxo a seguir:

Ordem de Manutenção

Objetiva garantir que exista

Deve existir no sistema ao menos uma

Ordem

ordem de

Manutenção

manutenção aberta para o serviço

que se deseja realizar. Esta ação pode ser efetuada por intermédio da Função Ordem de

a ser realizado, podendo ser cadastrada por intermédio do programa Abertura Ordem Manutenção (MV0301) ou

da

do programa Consulta Ordem

de

Manutenção (MV0606).

Solicitação de Compra

Objetiva realizar

Deve ser efetuada a solicitação de compra para os materiais necessários à execução da ordem de manutenção, por intermédio

das funções

do programa Solicitação

de

Material / Compra por Ordem (CD0738)

ou

ou do programa Solicitação/Requisição por

Reserva

Reservas (CD0744).
Aprovação Automática	É necessária a aprovação da solicitação realizada.

Esta

Essa aprovação leva em consideração os critérios de aprovação

pré-estabelecidos

preestabelecidos para o usuário anteriormente. Essas parametrizações podem ser verificadas em: Processo Aprovação Eletrônica.
Encaminha para Aprovação	Caso seja necessária a aprovação da solicitação pode ser

utilizada a Função Aprovação Documentos

utilizado o programa Manutenção de Aprovação de Documentos Pendentes (CD1720).
Ordem de Compra	É possível visualizar ou gerar manualmente as ordens de compra por intermédio

da Função Manutenção Ordem

do programa Manutenção de Ordens de Compra (CC0301).

Realizar Cotação

Objetiva permitir

Permite o cadastro das cotações com os fornecedores dos itens da ordem de compra por intermédio

da Função

do programa Manutenção de Cotações (OC0201).
Ficha Cotação Fornecedor	Permite a emissão do relatório contendo as informações correspondentes às fichas de cotação de preços para ordens de compra, assim como dos fornecedores cadastrados e a relação deles com os itens comprados.

Função Ficha Cotação Fornecedores

A ficha pode ser emitida por meio do programa Relatório de Ficha de Cotação (OC0502).
Aprova Cotação/Aprova Pedido	Permite realizar a manutenção dos documentos pendentes de aprovação, de acordo com o aprovador selecionado, por intermédio

da Função Aprovação Documentos

do programa Manutenção de Aprovação de Documentos Pendentes (CD1720).
Montar Pedido de Compra	Permite efetuar o cadastro do

Pedido

pedido de

Compra

compra,

o qual

que poderá ser relacionado às

Ordens

ordens de

Compra

compra previamente cadastradas no sistema.

Função

O cadastro é realizado no programa Manutenção de Pedidos de

Compra

Compras (CC0300).
Envia Pedido de Compra ao Fornecedor	Executa o relatório de pedidos de compra previamente cadastrados.

Função Emissão

O relatório é executado por meio do programa Relatório Emissão de Pedidos (CC0305).

Receber Nota Fiscal

Permite

O programa Manutenção de Documentos (RE1001) permite a digitação e a atualização automática das notas fiscais de entrada.

Função Documentos de Recebimento (RE1001).


Baixa Automática de Estoque	Por intermédio de parametrização, o sistema pode

enviar e-mail informando

enviar um e-mail informando que o material solicitado para uma

Ordem

ordem de

Manutenção

manutenção foi recebido. Mais informações podem ser obtidas no item Requisição Automática no Recebimento

da Função Parâmetros Globais

do programa Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global (CD0101), pasta Manufatura.
Gerar Requisição Manual de Estoque para o Item (Fluxo Requisição Material)	Quando não é utilizada a

Requisição Automática

requisição automática no

Recebimento

recebimento dos

Materiais

materiais, é necessário gerar manualmente a requisição de estoque para o item. Mais informações podem ser obtidas

em E

em: Fluxo Requisição de Material de Frotas.

Envia

Envia E-mail

Por intermédio de parametrização, o sistema pode

enviar