Para validar

qual CFOP será usado na transferência entre filiais, deve

ser verificado primeiramente qual será a tributação a ser utilizada na transferência

, além de verificar como foi efetuada a parametrização na rotina 132. Para isso, realize os seguintes procedimentos:

Parâmetro "1092 -

Usar tributação por estado (UF)"

 validado como Sim

1) Na rotina 535, verifique

qual é o cliente da filial de origem;

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2) Na rotina 302, informe o

Código do cliente da filial de origem

e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente;

3) Clique Salvar e feche a rotina;

4) Na rotina 966, informe a

Praça do cliente da filial para validar

a Região a qual ela está vinculada

;

5) Na rotina 574

, informe o código da

Filial Origem e a UF

Destino e o

Produto. Em seguida, clique Pesquisar;

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6) Na planilha, verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado a esse produto.

Se ele não existir

, cadastre-o, conforme o link

:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=150635108

7) Mas se existir, acesse a rotina 514, informe o

Cod.Tribut (vinculado na rotina 574

) e clique Pesquisar;

8) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;

9) Verifique se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são iguais e prossiga da seguinte forma:

• Se forem iguais a rotina 514 irá considerar o CFOP da aba Códigos Fiscais, sub-aba B,

• informe o CFOP de Saída na opção: Transferência (1124).

• Caso contrário, os radicais sejam diferentes a 514 irá considerar o CFOP na aba Códigos Fiscais,sub-aba A, opção Venda.
• Se não for considerado o CFOP da aba Códigos Fiscais, a rotina verifica o campo CFOP das sub-abas Entrada e Saída na aba Transferência.
• Caso a rotina não verifique o CFOP de Entrada será necessário parametrizar na rotina 212 aba Códigos Fiscais, campo Transferência.

10) Clique o botão Gravar.

Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF)" validado como Não

1) Na rotina 535, verifique

qual é o cliente da filial de destino;

2) Na rotina 302, informe o

Código do cliente da filial de destino

e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente;

3) Clique Salvar e feche a rotina;

4) Na rotina 966, informe a

Praça do cliente da filial para validar

a Região a qual ela está vinculada

;

5) Na rotina 271

, na aba

Outros Filtros, informe a Filial;

6) Na aba Filtros, informe a Região e o Cód.

produto e

clique Pesquisar. Verifique qual é o

Cod.

Tribut que está vinculado no produto e

em qual Região;

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7) Se a Região não existir

, cadastre-a, conforme o link

:

http://tdn.totvs.com/pages/

viewpage.action?pageId=185757648

8) Acesse a rotina 514, informe o Código da tributação e clique Pesquisar;

9) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;

10) Verifique se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são iguais e prossiga da seguinte forma:

• Se forem iguais a rotina 514 irá considerar o CFOP da aba Códigos Fiscais, sub-aba B, informe o CFOP de Saída no campo Transferência (1124).
• Caso contrário, os radicais sejam diferentes a 514 irá considerar o CFOP na aba Códigos Fiscais,sub-aba A, opção Venda.
• Se não for considerado o CFOP da aba Códigos Fiscais, a rotina verifica o campo CFOP das sub-abas Entrada e Saída na aba Transferência.
• Caso a rotina não verifique o CFOP de Entrada será necessário parametrizar na rotina 212 aba Códigos Fiscais, campo Transferência.

11) Clique o botão Gravar.

Pronto! O CFOP foi validado para a rotina 1124.