TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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NOME DO REQUISITO

SELECIONAR MÚLTIPLOS BENS PARA VENDA, DEVOLUÇÃO E MANUTENÇÃO

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Gestão Patrimonial

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

3421

Saída de bens patrimoniais

Chamados Relacionados:

2956.071658.2016 (HIS.02373.2016)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão/Release: Versão 28.02.00

Descrição

Implementar seleção de mais de um Ativo Imobilizado de uma só vez Implementada a possibilidade de multisseleção de bens Ativo Imobilizado para a emissão de uma nota de venda, devolução e manutenção.

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 
  1. Acesse a rotina 3421, selecione a opção Nota fiscal de saída e clique o botão Avançar;
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  2. Preencha os campos da caixa Cabeçalho da nota fiscal, conforme necessidade; 
  3. Clique o botão Avançar;
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  4. Informe e pesquise pelo código do bem;
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  5. Clique o botão pesquisar para selecionar o bem conforme necessidade;
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  6. Filtre pelo tipo de bem e clique o botão Inverter Seleção para dar continuidade no processo; 
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  7. Selecione os bens para adicionar, excluir e cancelar, conforme necessidade; 
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  8. Para realizar alterações nos Dados da saída, marque a flag Replicar dados para o mesmo código bem e selecione os bens conforme necessidade. 
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