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Produto: | RMS | ||||
Versões: | 5681.1 | ||||
Ocorrência: | Ambiente: | Como parametrizar o fornecedor para aplicar o desconto apenas no valor contábil? | |||
Passo a passo: |
| Observações: | O Fornecedor deve estar parametrizado da seguinte forma:
Crítica da nota fiscal, sem pauta.
Produtos = 3662,64 IPI = 915,66 Frete = 183,04 Total para BC ST = 4761,34 MVA 74,15% Total BC ICMS-ST = 8291,87 Fornecedor está aplicando o desconto apenas no total da NF Prod 3662,64 + ST 1157,31 + IPI 915,66 +FRET 183,04 – DESC 1000 = 4918,65 |
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