TVPMCM - Complemento para Comercio Exterior Pedido de Venta

Características del Requisito

DescripciónDescripción 

Dar cumplimiento a la normativa del SAT para informar en complemento de comercio exterior en los CFDI que emite el contribuyente en las Facturas Automáticas. Se contempla el proceso de generación de Facturas Automáticas . (MATA468N) a partir de un Pedido de venta (MATA410).

Este complemento será utilizado por los contribuyentes que exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, de conformidad con la regla 2.7.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con las Reglas Generales de Comercio Exterior 3.1.35. y 3.1.36., también vigentes; y servirá para incorporar la información del tipo de operación, datos de identificación fiscal del emisor, receptor o destinatario de la mercancía y la descripción de las mercancías exportadas.

La obligación de incorporar el "Complemento operaciones de comercio exterior" al CFDI inicia a partir del 1 de

marzo de

2017, esto de conformidad con lo dispuesto por

la fracción I del Artículo transitorio Único de Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior

para 2017. No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, a partir del 1 de julio de 2016, se deberá transmitir el CFDI y declarar su folio en el pedimento, SIN requerir el complemento de comercio exterior.

Nota: aplica para CFDI (versión 3.2).

Fecha de publicación:

19 de

Enero de

2017.

Importante

Como requisito previo es necesario haber implementado la solución de Complemento de Comercio Exterior versión 1.1 para Facturación.

Antes de ejecutar Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_\SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el nombre del compatibilizador en UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 2313/0603/20162017.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
4. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo “SIGAFAT – Facturación” y a continuación la opción de actualización "CFDI – Complemento Comercio Exterior para México . - Pedido de Venta. Versión 1.1".

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

En el proceso del compatibilizador, serán creadas tablas, parámetros y creados nuevos campos en tablas existentes del sistema. También serán creados los catálogos de Unidades de Medida de Aduana y claves de INCOTERM.

Actualizaciones del CompatibilizadorActualizaciones del Compatibilizador 

1. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SC5– Pedido de Venta:

Procedimiento de Procedimiento de Utilización 

1. Ingresar al módulo de “Facturación” en la opción de Pedidos de Venta (Actualizaciones | Pedidos).

2. Se despliegan los pedidos existentes. Se da clic en incluir  y y se selecciona la sucursal correspondiente.
3. Se muestran los nuevos campos, tanto en el encabezado como en las columnas del grid. Se llena toda la información requerida para registrar una nueva factura un pedido de venta procurando llenar también los datos correspondientes al complemento de comercio exterior y teniendo en cuenta las diferentes validaciones que aplican para dicho complemento.
4. Se llena llenan los datos del Pedido de Venta y se da clic en confirmar.
5. A continuación, en Aprobación de Pedidos, se seleccionará el pedido generado y en otras acciones se procede a seleccionar la opción de Aprobar. De ser necesario, aprobar por Cred/stock
6. En la opción de Gener. De Fact. ( Actualizaciones | Facturación), se selecciona la opción de:
   “¿Generación por? –Pedidos”– Pedidos”
7. Se deberá informar los parámetros requeridos.
   1. ¿De Pedido?
   2. ¿A Pedido?
   3. ¿De Cliente?
   4. ¿A cliente?
   5. ¿De sucursal?
   6. ¿A sucursal?
   7. ¿De Grupo?
   8. ¿A grupo?
   9. ¿De Agregador?
   10. ¿A agregador?
   11. ¿Muestra Asientos?
   12. ¿Agrupa Asientos?
   13. ¿Asiento Contab. en linea?
   14. ¿Exhibe Pedidos Marc?
   15. ¿Actualiza Vinculo?
   16. ¿Agrupa por?
   17. ¿Valor minimo?
   18. ¿Factura Proforma?
   19. ¿De transportista?
   20. ¿A transportista?
   21. ¿Reajusta Precios en la Fact?
   22. ¿Factura Pedido por la?
   23. ¿Factura por la moneda?
   24. ¿Contabiliza por?
   25. ¿Tipo de Pedido?
8. Se seleccionará el Pedido de Venta generado.
9. En acciones relacionadas, se seleccionará “Gener. Fact”, y se mostrará una ventana con las facturas que se generarán.Se mostrará una ventana donde se deberá confirmar, o no, la generación del comprobante fiscal electrónicolas facturas que se generarán.
10. Confirme la serie para la(s) factura(s) a generar.
11. Se mostrará una ventana donde se deberá confirmar la generación del comprobante fiscal electrónico.
12. Ejecutar la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación). Visualizar la factura que se generó a partir de la rutina Gener. de Fact. verificando los campos de comercio exterior.
13. Consultar el CFDI generado en la ruta de Protheus_data donde se almacenan los archivos XML de facturas generadas.