Histórico da Página
NFC-e Conjugada (envio das tags ISSQN)
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||
Segmento: | Varejo | ||||||
Módulo: | Controle de Lojas / FaturamentoFrontLoja | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Cadastros Iniciais: | Cadastro de Produto (LOJA110) | ||||||
Chamados Relacionados | XXXXXX | ||||||
País(es): | Todos | ||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||
Tabelas Utilizadas: | SLR e SL2 | ||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||
Versões/Release: | 11.80.13 | ||||||
Versão Corrigida: | 11.80.13 | ||||||
Versão Expedida: | 11.80.13 |
Atualizações que devem ser realizadas via Configurador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campo:
- Tabela SL2 e SLR - Itens do Orçamento e SLR
Campo | L2_BASEISS |
Tipo | N |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Base ISS |
Descrição | Base de Calculo do ISS |
Usado | Sim |
Browse | Não |
Help | Base de cálculo do ISS |
Campo | LR_BASEISS |
Tipo | N |
Tamanho | 14 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Base ISS |
Descrição | Base de Calculo do ISS |
Usado | Sim |
Browse | Não |
Help | Base de Calculo do ISS |
Campo | LR_ALIQISS |
Tipo | N |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Aliq. ISS |
Descrição | Alíquota de ISS |
Usado | Sim |
Browse | Não |
Help | Alíquota de ISS |
Campo | L2_ALIQSSALIQISS |
Tipo | N |
Tamanho | 145 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Aliq. ISS |
Descrição | Alíquota de ISS |
Usado | Sim |
Browse | Não |
Help | Alíquota de ISS. |
Procedimento para Utilização
Para implementação do CEST - Código Especificador de Substituição Tributária, é necessário executar o compatibilizador U_UPDSIGAFISda NFC-e Conjugada (envio das tags ISSQN), é necessário criar os campos acima e criar o parâmetro MV_NFCECNJ (se Protheus 11, pode-se o executar o compatibilizador U_UPDLO111 para criação dos campos e parâmetro). Além disso, verifique se os campos L2_CODISS e L2_VALISS (para o Controle de Lojas, também é necessário LR_CODISS e LR_VALISS) existem na base de dados.
Exemplo:
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastro / Produto (LOJA110). O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
Na pasta Impostos, localize o campo CEST e o preencha com o valor correspondente ao NCM indicado na tabela fornecida pela Receita.
Confira os dados e confirme.
Acesse e faça uma venda com o produto alterado anteriormente.
Verifique que o campo CEST (L2_CEST) da tabela Itens do Orçamento (SL2) foi preenchido com o valor cadastradoConfigurador, crie/configure os parâmetros:- MV_NFCECNJ = .T.
- MV_LJPRDSV = .F. (para que o sistema não considere o item serviço como um item de RPS)
- MV_INCEFIS - consulte o link NF-e – Implementações da versão 3.10 para mais detalhes sobre o valor desse parâmetro.
- No ERP, cadastre um produto e TES de forma que o ISS seja calculado
Além da configuração do produto e TES para cálculo do ISS, verifique se os cadastros abaixo estão preenchidos:- Código Município (M0_CODMUN) (Cadastro de Empresas no SIGACFG): Utilizar a Tabela do IBGE para cadastro do código do Município
- Configurar o campo Cod.Serv.ISS (B1_CODISS) do produto.
- Configurar o campo Pgto Imposto (F4_ISSST) do TES.
- Faça uma venda com o produto e TES cadastrado anteriormente
- Verifique se as tags referentes ao ISSQN estão presentes no arquivo XML da NFC-e.