Linha Logix

Páginas filhas
  • DT_Troca_NF_Para_Devolucao_Fornecedor

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Anderson Quandt Venâncio

Gravado em

comparado com

Nova versão 107

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (luciene.sousa)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Troca de NF

para devolução

Para Devolução ao

fornecedor

Fornecedor

Características do Requisito

Linha de Produto:

LOGIX

Logix

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

WMS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

WMS6805

Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor

Chamados RelacionadosserverJIRA ProduçãoserverId0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5key

Chamado Relacionado:

TSQAJ4

Requisito (ISSUE):

 

Jira

LOGWMS01-373

País

(es)

:

Brasil

Banco(s)

Bancos de Dados:

Oracle. SQL Server, Informix, DB2

Tabelas Utilizadas:

wms_identif_estoque_nf_entrada,

wms_log_troca_nf_identif

Sistema(s) Operacional(is)

Sistemas Operacionais:

Windows, Linux


Descrição

Permitir realizar a troca da nota fiscal de Nota Fiscal de recebimento associada às identificações de estoque, para que seja possível realizar a devolução ao fornecedor nos casos em que o produto foi enviado à terceiros para beneficiamento e retornou por conter algum problema. O uso desta rotina somente será permitido

A utilização desta rotina será permitido somente quando o WMS estiver sendo utilizado no modo "Indústria".

 

 


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

 

projeto/requisito.

Para utilização desta funcionalidade é necessário estar com os metadados atualizados e conversor de tabelas wms00547.cnv devidamente aplicado. 


Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

       1.            

 

Cadastrar a rotina abaixo no Menu:


Sistema"315" (WMS)
Área de aplicação9 - Logística
Nível 1"04" (Recebimento)
Sequência15
Processowms6805
Tipo Processo2
TransaçãoWMS6805
DescriçãoTroca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor


Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina e selecione a opção Informar.
  2. No campo Aviso de recebimento, informe o número do aviso de recebimento relativo à entrada da devolução efetuada pelo terceiro.
  3. Na grid superior posicione no item cujas informações devem ser alteradas e, na grid inferior, selecione a identificação de estoque cuja Nota Fiscal associada deve ser trocada.
  4. Informe os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec., indicando qual será a nova Nota Fiscal/sequência.
    Estes campos devem ser informados apenas para as identificações que devem ser trocadas.
  5. Ao informar o AR fornecedor e Seq. AR fornec., para a primeira identificação o sistema questionará se deseja assumir estas informações para as demais identificações deste item.
    Caso afirmativo a rotina sugerirá a mesma Nota/sequência para todas as etiquetas que ainda estiverem sem os dados preenchidos.
  6. Após indicar todas as trocas que devem ser efetuadas, confirme a edição dos dados.
  7. Em seguida, acesse a opção Processar, onde então a rotina trocará a Nota Fiscal/sequência relacionada à identificação de estoque.
  8. Depois deste processo é possível utilizar a rotina de troca de tipo de estoque/restrição (WMS6184 ou WMS6323) para efetuar a rejeição do estoque e, então, proceder a devolução ao fornecedor.