Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

Especificação
Produto	Microsiga Protheus	Módulo	SIGAPLS - Plano de Saúde
Segmento Executor	Saúde
Chamado2	XXXXXX
País	( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador (  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 Tratar da criação da rotina de reajuste de valoração de procedimentos para pagamento dos prestadores em atendimento a resolução normativa número 364 de 2014 da Agência Nacional de saúde.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.A rotina de reajuste de valoração de procedimentos para pagamento dos prestadores inicialmente deverá gravar em uma nova tabela o código do prestador (BAU_CODRDA) , um sequencial unívoco para identificação do registro na tabela, o índice a ser aplicado e uma identificação se aquele reajuste se encontra apenas cadastrado ou se já foi aplicado (Reajuste aplicado 1=Sim, 0=Não), além de outras informações definidas na estrutura do dicionário mais abaixo.
Quando o usuário clicar na opção de aplicar reajuste o sistema deverá percorrer os níveis do sistema que possuem parâmetros de valorização e estejam vinculados diretamente ao prestador (RDA). Os níveis encontrados deverão ser listados num objeto do tipo markbrowse por exemplo, onde será possível o usuário observar previamente onde será aplicado o reajuste.
Ao confirmar a aplicação do reajuste o sistema deverá atualizar o status para Reajuste aplicado como 1=Sim, percorrer todos os níveis citados acima identificando a vigência em aberto, encerrar a vigência e abrir uma nova vigência com os valores reajustados.
Em cada nível deverá ser gravado a chave do registro de reajuste aplicado em um campo a ser criado para uma eventual necessidade de se excluir o reajuste aplicado. Na opção de exclusão de reajuste, a vigência mais recente deverá ser aberta novamente para evitar que o sistema não encontre um nível de valorização para os procedimentos executados pelo prestador.
A rotina não deverá diferenciar o tipo de evento (BR8_TPPROC) que receberá reajuste, ou seja, devem ser rea justados os eventos encontrados dos tipo 0=Procedimento, 1=Material, 2=Medicamento entre outros, desde que estejam devidamente parametrizados nos níveis listados abaixo.
É esperado que a rotina aplique o reajuste no item encontrado podendo ser reajustado o valor encontrado em reais (R$), US, UCO e Banda. Para o valor encontrado em reais apenas o percentual informado será aplicado e para os demais deverá ser tratada a opção 2=Novo vlr. que consiste em substituir o valor encontrado na banda por exemplo por um novo valor antes era 80 e a partir do reajuste passa a ser 100.
Para questões de auditoria será necessário armazenar o login do usuário logado no sistema que efetuou o reajuste. 

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Tabelas Utilizadas

• BC6 - RDA x Tabela de Preços - Itens
• BC5 - RDA x Tabela de Preços - Cabeçalho
• BE9 - Procedimentos x Produtos x Especialidade da RDA
• BBI - Produtos x Especialidade da RDA
• BC0 - Procedimentos autorizados na Especialidade da RDA
• BCK - Diferenciação da ref. x U.S. x  Por Unidade x Local de Atendimento da RDA
• BAX - Especialidade x Local de Atendimento da RDA
• BB8 - Local de Atendimento da RDA
• B24 - Tabela de preço x Local de Atendimento da RDA
• B30 - RDA x Planos da RDA
• B29 - RDA x Tabela de Preço (neste nível deverão ser atualizados os itens da tabela de valoração vinculada)
• BMI - Procedimentos x Param. Pagto. Prestador x Subcontrato
• BMH - Param. Pagto. Prestador x Subcontrato
• BLZ - Rda x Pacote

Protótipo de Tela

Ao chamar a rotina pelo menu o sistema e clicar na opção incluir, o sistema deverá apresentar a tela de cadastro de reajuste.
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No browse do cadastro de reajuste deverá ser criada três opções:
1) Impressão do contrato existente para o prestador sendo esta um atalho para a rotina de contratos;
2) Visualização e impressão do histórico onde será apresentado uma janela com o histórico de reajustes aplicados para o prestador;
3) Listagem em formato de relatório dos prestadores a terem o contratos vencendo nos próximos 90 dias de acordo com o data de aniversário do contrato na BAU. 

Na opção a ser criada para aplicação de reajuste, antes de efetivar a operação o usuário deverá ter a opção de visualizar e selecionar os níveis encontrados pelo sistema para aquela RDA que será reajustada, conforme imagem abaixo. 

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Nesta janela deverá ser criado as opções Detalhar, Selecionar Todos, Inverter Seleção e Efetivar reajuste e Relatorio que tem suas funcionalidades conforme definição abaixo:
Detalhar: Nesta opção o sistema deverá apresentar uma MarkBrowse conforme imagem abaixo, porém irá carregar os itens a serem reajustado do nível selecionado na MarkBrowse acima.
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Nesta nova MarkBrowse, carregada através de uma área de trabalho dinâmica, devem ser listados os campos Codigo da Tabela, Codigo do Procedimento, Descrição do procedimento e unidades de reajustes existentes (UCO, Banda, Valor e Banda).
Habilite / implemente a opção de filtro, pesquisa e marcação de itens filtrados. Ao confirmar, internamente o sistema deverá ir acumulando todos os registros/itens marcados em cada nível, para no final efetivar o reajuste.
Selecionar todos: O sistema deverá deixar como marcado todas as opções/níveis disponíveis na MarkBrowse. 
Inverter seleção: O sistema deverá inverter a marcação da MarkBrowse, o que estiver marcado desmarca e o que estiver desmarcado marca.
Efetivar reajuste: O sistema deverá verificar se existe alguma lista de registros acumulados pela opção detalhar para cada um dos níveis marcados. Para os níveis que encontrar detalhamento somente estes registros acumulados serão reajustados, para os níveis marcados mas sem detalhamento todos os itens encontrados no nível deverá sofrer reajuste.
Relatório: Esta opção deverá funcionar após o usuário marcar algum item no MarkBrowse e o sistema deverá ler a área de trabalho temporária existente neste momento percorrendo todos os itens encontrados, listar num relatório criado com TReport todos os itens a serem reajustados ao lado do novo valor após reajuste.

Tabela de valoração (PLSA106)

Deverá ser criada uma opção de reajuste nessa rotina semelhante a opção disponível na rotina RDA X Tab. Preço (PLSA105) conforme prototipo abaixo.

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No cabeçalho da rotina de reajuste será possível definir filtros para aplicar o reajuste por range de procedimento, e/ou Código De-Até.

Ao confirmar será criada uma nova linha de vigência do item na tabela.

Dicionário de Dados 

O alias utilizado foi somente um exemplo deverá ser verificado de acordo com o procedimento de reservas de tabela um alias válido para a implementação da rotina.
Também deverá ser acrescentado na especificação e compatibilizador os campos dos respectivos níveis que receberão a chave do reajuste para vínculo entre tabelas. 

Compatibilizador para versão 11: updpls.prw

Especificação física: Dicionario.docx

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.