Histórico da Página
Detalhe Contrato Compra
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Visão Geral do Programa
Ao incluir um novo contrato de Compras Originação, no Contratos (GG1001), será solicitado o número da negociação gerado na função Trade Slip Compras (GG2015), e as informações da negociação serão automaticamente registradas no contrato, mas será possível efetuar alterações por intermédio desta função, caso necessário.
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Atualizar uma ou mais inscrições para o contrato
Relacionar o contrato a outros contratos de compra para que sejam agrupados no relatório de resumo de contratos
Registrar Adiantamentos em Valor
Registrar Previsões de Pagamento
Registrar Adiantamentos em Produto
Relacionar um grupo de impostos retidos específico para o contrato
Registrar Hipoteca para o Contrato
Registrar e relacionar CPR e Avalistas ao contrato
Cancelar parcialmente a quantidade das fixações de preço e/ou componentes
Incluir volume contratado no contrato
Cancelar volume contratado no contratoExibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.
Transferir uma entrega para outro Contrato
Janela Detalhe Contrato Compra
Objetivo da tela: | Atualizar os detalhes específicos para contratos de Compra Originação de Grãos ou Compra de Insumos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Contrato Exame | Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQ, na qual é possível implementar exames nos contratos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQ |
Indicativo da Aquisição
. | |
Alterar Status Contrato | Quando acionado, apresenta a janela GG2023B - Alteração de Status do Contrato. Mais detalhes em Gerenciamento de Contratos (GG2023). |
Modelos do Contrato | Quando acionado, apresenta a janela Modelos do Contrato (GG1001BK). |
Contratos Relacionados | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B1, que permite relacionar o contrato a outros contratos de compra. Mais detalhes em Contratos de Compra Relacionados para Controle Gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Número Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. | |||||
Fornecedor | Exibe o código e o nome do produtor/fornecedor do contrato. | |||||
Tipo Contrato | Exibe o tipo do contrato: Originação de Grãos.
| |||||
Tipo de Compra | Exibe o código e descrição do tipo de compra, conforme função Tipo Compra (GG1080).
| |||||
Situação | Exibe a situação do contrato, podendo ser:
|
| Múltiplos Produtos | Informa se o contrato é múltiplos produtos quando marcado. |
Janela Janela Consulta de Exames do Contrato – GG1001BQ
Objetivo da tela: | Incluir, Modificar ou Eliminar exames dos contratos |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQA, que permite incluir um exame ao contrato. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQA. |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQA, que permite modificar os resultados do exame selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o registro de exame selecionado. |
Janela Cadastro de Exames do Contrato – GG1001BQA
Objetivo da tela: | Selecionar o exame que será incluído no contrato, bem como, informar os valores de seus resultados e também descrever uma observação referente ao exame selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Exame | Inserir o número do exame que será incluído no contrato.
| |||||
Result. Min. | Informar o número do resultado mínimo do exame. | |||||
Result. Max. | Informar o número do resultado máximo do exame. | |||||
Obs. Desc. | Inserir uma observação, caso necessário, referente ao exame selecionado. | |||||
Impressão Contrato | Quando assinalado, indica que será realizada a impressão do contrato. |
Janela
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Detalhe Contrato Compra – Pasta
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I
Objetivo da tela: |
Incluir outras inscrições e inserir informações referentes ao |
contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Número Contrato
Exibe o número do contrato, para o qual será definido o tipo da aquisição de produção de produtor rural.
Aquisição da Produção de Produtor Rural
Selecionar a opção que determina o tipo da aquisição da produção de produtor rural a ser considerado para o eSocial. As opções disponíveis são:
1 - Pessoa física ou segurado especial em geral;
2 - Pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do PAA;
3 - Pessoa jurídica por entidade do PAA;
4 - Nenhum.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
As opções 2 e 3 somente podem ser utilizadas se o declarante for pessoa jurídica. |
Nr Processo Judicial
Inserir número do processo judicial do declarante, conforme padrão da justiça federal.
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta I
Objetivo da tela: | Incluir outras inscrições e inserir informações referentes ao contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Outras Inscrições | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros
Outras Inscrições | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos. |
| Outras Matrículas | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B4, que permite relacionar mais de uma matrícula ao contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Compra para Fim Exportação? | Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.
| |||||
Permite Amortizações Automáticas | Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato. | |||||
Inscrição | Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.
| |||||
| Matrículas | Informar a matrícula do produtor/fornecedor.
| |||||
Tipo Preço | Informar o tipo de preço, podendo ser:
Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.
| |||||
Data Limite Fixação | Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar. | |||||
Modalidade | Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:
Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra |
Campo:
Descrição
Compra para Fim Exportação?
Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esta indicação está relacionada a natureza de operação utilizada para o recebimento da mercadoria, que também deverá estar indicando na Natureza Operação (CD0606) , como específico para exportação. |
Permite Amortizações Automáticas
Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato.
Inscrição
Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Caso seja necessário indicar outras inscrições, utilizar o botão Outras Inscrições. |
Tipo Preço
Informar o tipo de preço, podendo ser:
Fixo;
Fixar.
|
% Retenção | Informar |
Modalidade
Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:
Troca;
Fixo com Adiantamento em $;
Fixo com Adiantamento em $ + Produto;
Fixo com Adiantamento em Produto;
Fixar com Adiantamento em $;
Fixar com Adiantamento em $ + Produto;
Fixar com Adiantamento em Produto;
Fixo sem Adiantament;
Fixar sem Adiantament;
Fixar com Opção Devolução;
Empréstimo;
Fixar com Opção de Venda.
Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação. |
% Retenção
Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução.
Tipo Frete
Informar o tipo de Frete. Podendo ser:
CIF;
FOB.
Mais detalhes em Tipo Frete Grãos.
Compra Disponível
Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:
Sim;
Não.
Item
Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Poderá haver recebimento de outros itens do mesmo grupo de estoque do item, desde que seja permitido conforme Parâmetros Grãos Grupo Estoque (GG1089). |
Quantidade
Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.
Unidade
Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.
Preço Pauta
Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este preço será utilizado como padrão no recebimento da mercadoria quando o tipo de preço for a fixar. |
UN Preço
Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).
Início Prazo Entrega
Informar a data início do período de entrega.
Final Prazo Entrega
Informar a data final do período de entrega.
Local Classificação
Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:
Origem;
Destino.
Mais detalhes em Classificação e Descontos.
Peso Desconto
Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:
Calculado;
Informado.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo só será habilitado quando o local da classificação corresponder a Origem. |
Peso Líquido
Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:
Origem;
Destino.
Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.
Tab Preço
Informar a Tabela de Preço.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo só será habilitado se o item pertencer a um grupo de estoque que esteja assinalado para considerar Preço Entrada, e se obedecer outras condições, como Situação do Contrato e Permissão Usuário. |
Janela Consulta de Exames do Contrato – GG1001BQ
Objetivo da tela: | Incluir, Modificar ou Eliminar exames dos contratos |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Conteúdos Relacionados:
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o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução. | ||||||
Tipo Frete | Selecionar a opção que determina o tipo de frete relacionado ao contrato.
| |||||
Compra Disponível | Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:
| |||||
Item | Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.
| |||||
Quantidade | Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.
| |||||
Unidade | Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.
| |||||
Preço Pauta | Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.
| |||||
UN Preço | Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).
| |||||
Início Prazo Entrega | Informar a data início do período de entrega. | |||||
Final Prazo Entrega | Informar a data final do período de entrega. | |||||
Local Classificação | Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:
Mais detalhes em Classificação e Descontos. | |||||
Peso Desconto | Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:
| |||||
Peso Líquido | Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:
Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra. | |||||
Tab Preço | Informar a Tabela de Preço.
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Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B2 – Outras Inscrições
Objetivo da tela | Informar várias inscrições para um único contrato, inclusive de emitentes diferentes. Desta forma ao receber notas de outras inscrições o sistema irá aceitar o recebimento sem considerar como uma divergência se o romaneio pertencer a uma das inscrições que constam no contrato, ou caso o contrato esteja informando como Recebe Outras Inscrições. Caso o contrato não receba outras inscrições, ou a inscrição informada no recebimento seja diferente de todas as informadas no contrato, o recebimento será registrado com Divergência (2 Inscrições Diferentes), ou não permitirá ser apropriado no contrato, caso no Divergência Compra (GG0601), esteja como Ativa e tratamento recebimento para Não Permite Entrega. Quando a divergência de Inscrição Diferente estiver como Inativa, não será feita verificação entre a(s) inscrição(ões) do contrato e do romaneio, e mesmo diferentes será efetuado o recebimento, sem nenhum tipo de alerta ou bloqueio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2A, para incluir uma inscrição no contrato. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a janela GG1001B2A para alterar as informações desejadas. |
Eliminar | Elimina a inscrições seleciona, desvinculando-as do contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Contrato | Exibe o código do contrato de compra. |
Fornecedor | Exibe o código do produtor/fornecedor do contrato de compra. |
Janela GG1001B2A
Objetivo da tela | Incluir outras inscrições para serem consideradas no contrato, podendo ser do mesmo emitente ou de emitentes diferentes. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Fornecedor | Selecionar o fornecedor vinculado à inscrição que será relacionada ao contrato de compra. | |||||
Código Inscrição | Selecionar o código da inscrição que será relacionada ao contrato de compra.
| |||||
Grupo Impostos | Selecionar o grupo de impostos que será relacionado ao contrato de compra.
|
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B4 – Outras Matrículas
Objetivo da tela | Relacionar várias matrículas para um único contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B4A, para indicar quais informações serão apresentadas na lista. |
| Inclui | Relaciona a matrícula selecionada ao contrato. |
Retira | Desvincula a matrícula selecionada do contrato. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta II
Objetivo da tela | Incluir informações referentes à região, comprador, grupo impostos, entre outras. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Região | Informar a região que realizou o fechamento do negócio. | |||||
Comprador | Informar o código de usuário comprador. | |||||
Código Referência | Informar o código de referência para a negociação.
| |||||
Código Operação | Informar o código de operação para a negociação.
| |||||
Grupo Impostos | Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.
| |||||
Tipo Despesa Pgto | Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.
| |||||
Tipo Fluxo Fin Adiant | Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.
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Tipo Fluxo Fin Rec | Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.
| |||||
Espécie | Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.
| |||||
Moeda Contr | Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip. | |||||
UN | Informar a unidade de negócio.
| |||||
Safra | Informar a safra do produto a ser negociada a compra.
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Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta III
Objetivo da tela | Inserir informações referentes ao embarque do produto do contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
CPF/CNPJ do Local Embarque | Informar o CPF/CNPJ do local de embarque do produto. | |||||
Cod. Inscrição | Informar o código do endereço do Local de Embarque. | |||||
Qtd Km Adicional Chão | Informar a distância adicional em km de estrada de chão do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor. | |||||
Cidade Retirada | Exibe a cidade de retirada. | |||||
UF | Exibe UF da cidade de retirada. | |||||
Qtd Km Adicional Asfalto | Distancia adicional em km de estrada de asfalto do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor. | |||||
Porto Base | Informar o Porto Base em caso de exportação. | |||||
Recebe Outras Inscrições? | Informar se o contrato poderá receber cargas de outras inscrições do mesmo emitente. Caso esse parâmetro esteja desmarcado e uma carga venha para esse contrato de outra inscrição, uma divergência será gerada ou não será permitido o recebimento, conforme parametrizado no Cadastro de Divergências. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos. | |||||
Frete Porto | Indicar se o frete referente à cidade de retirada até o Porto será por conta da Empresa (Próprio) ou do Fornecedor.
| |||||
Recebe Outras Filiais? | Informar se o contrato poderá receber cargas de outras filiais do mesmo emitente, desde que tenham a mesma matriz, conforme CD0401 - Fornecedores.
| |||||
Corretor | Informar o código do corretor.
| |||||
Valor Corretagem | Informar o valor de corretagem. | |||||
Refer Corretor | Informar o código de referência do corretor. | |||||
% Comissão | Informar o percentual de comissão para o corretor. | |||||
Possui Pendência Jurídica? | Informar se o contrato possui pendência jurídica.
| |||||
Observação Pendência Jurídica | Informar uma observação para a pendência jurídica. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Informações Lavoura
Objetivo da tela | Inserir informações referentes à lavoura.
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Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Nome | Informar o nome da fazenda. |
CNPJ | Informar o CNPJ da fazenda. |
IE | Informar a inscrição estadual da fazenda. |
Área Plant. | Informar a área de plantio da lavoura em hectares. |
Prod. Estim. | Informar a produção estimada da lavoura, em sacas por hectares. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Nota Promissória
Objetivo da tela | Inserir informações referentes à nota promissória do contrato.
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Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Possui Nota Promissória? | Informar se o contrato possui nota promissória. |
Valor NP | Informar o valor da nota promissória. |
Sigla Moeda | Informar a sigla da moeda para o valor da nota promissória. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta IV – Lista Hipoteca
Objetivo da tela | Exibir dados referentes ao registro da hipoteca para o contrato. Poderão ser relacionadas uma ou mais hipotecas ao Contrato de Compra Originação.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BF, que registra a hipoteca para o contrato. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BF, para modifica as informações da hipoteca relacionada ao contrato. |
Eliminar | Elimina hipoteca relacionada ao contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Seq. | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato. |
Matrícula | Exibe o número da matricula do imóvel a ser vinculada a uma hipoteca. |
Grau | Exibe o grau da hipoteca. |
Município | Exibe o município de registro da hipoteca. |
Comarca | Exibe a comarca de registro da hipoteca. |
Folhas | Exibe as folhas do livro de registro da hipoteca. |
Livro | Exibe o livro de registro da hipoteca. |
Área | Exibe a área da hipoteca. |
Valor | Exibe o valor da hipoteca. |
Moeda | Exibe a moeda da hipoteca. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BF – Registrar Hipoteca Contrato
Objetivo da tela | Registrar hipoteca para o contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Número do Contrato | Exibe o número do contrato. |
Hipoteca | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato. |
Município do Imóvel | Informar o município do imóvel do registro de hipoteca. |
Comarca Cartório Registro Imóveis | Informar a comarca cartório registro de imóveis do registro de hipoteca. |
Folhas Nr | Informar os números das folhas do livro do registro de hipoteca. |
Registro Livro Nr | Informar o número do livro do registro de hipoteca. |
Matrícula Nr | Informar o número da matricula do registro de hipoteca. |
Área | Informar a área em hectares. |
Grau | Informar o grau da hipoteca. |
Valor da Hipoteca | Informar o valor da hipoteca. |
Moeda | Informar a moeda do valor da hipoteca. |
Lista Proprietários da Hipoteca
Objetivo da tela | Exibir a lista de proprietários de cada hipoteca. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BX, que registra o proprietário para a hipoteca relacionada no contrato. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BX, para modificar as informações do proprietário da hipoteca relacionada ao contrato. |
Eliminar | Elimina proprietário da hipoteca relacionada ao contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de proprietário para a hipoteca do contrato. |
Nome | Exibe o nome do proprietário da hipoteca. |
Observação | Exibe uma observação, casou houver. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BX – Registrar Proprietário da Hipoteca Contrato
Objetivo da tela | Registrar os proprietários para cada hipoteca do contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Número do Contrato | Exibe o número do contrato. |
Hipoteca | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de hipoteca para o contrato. |
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de proprietário para a hipoteca do contrato. |
Nome | Informar o nome do proprietário da hipoteca. |
Observação | Informar observação quando houver. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR
Objetivo da tela | Uma forma direta de registrar a CPR para o contrato é por intermédio desta função. Ao registrar a CPR a mesma já poderá ser vinculada ao Contrato. Um contrato poderá ter uma ou mais Cédulas do Produto Rural, e uma mesma CPR poderá estar vinculada a mais de um contrato. Mais detalhes em Cédula do Produto Rural. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR – Lista CPR
Objetivo da tela | Exibir a listagem com detalhes referentes à Cédula de Produto Rural. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Atualizar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI – CPR, onde será possível registrar nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato. | |||||
Eliminar | Quando acionado permite eliminar o relacionamento da CPR com o Contrato.
| |||||
Detalhe | Quando acionado, apresenta a função Cédula Produto Rural (GG1004), que permite consultar e baixar a CPR dos contratos. | |||||
Módulos | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BK, para vincular um modelo de documento para a impressão da CPR. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Código | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR. |
CPR | Exibe o número da CPR. |
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural. |
Dt Ini Entreg | Exibe a data inicial de entrega da cédula do produto rural. |
Dt Fin Entreg | Exibe a data final de entrega da cédula do produto rural. |
Item | Exibe o item da cédula do produto rural. |
Quantidade | Exibe a quantidade da cédula do produto rural. |
Un | Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR
Objetivo da tela | Registrar uma nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado são habilitados os campos Informações CPR, para que seja incluso uma nova CPR. | |||||
Modifica | Quando acionado são habilitados os campos das informações da CPR que estiver selecionada na Lista CPR Produtor.
| |||||
Elimina | Quando acionado elimina a CPR CPR que estiver selecionada na Lista CPR Produtor.
| |||||
Cancela | Cancela a Inclusão ou Alteração das informações da CPR. | |||||
Confirma | Efetiva a inclusão ou alteração da CPR. | |||||
Sair | Fecha a janela GG1001BI – CPR |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Contrato | Exibe o código do contrato e descrição que está sendo feita a vinculação a CPR. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR - Lista CPR Produtor
Objetivo da tela | Exibir as CPR já registradas para o produtor/fornecedor do contrato e que não estejam vinculadas ao contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Vincular CPR | Quando acionado relaciona a CPR selecionada na lista CPR Produtor, passando para a lista CPR Contrato. |
Desvincular CPR | Quando acionado desvincula a CPR selecionada na lista CPR Contrato, retornando para a lista CPR Produtor. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Código | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR. |
CPR | Exibe o número da CPR. |
Item | Exibe o item da cédula do produto rural. |
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural. |
Quantidade | Exibe a quantidade da cédula do produto rural. |
Un | Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista CPR Contrato
Objetivo da tela | Exibir as CPR já registradas para o produtor/fornecedor do contrato e que estejam vinculadas ao contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
CPR | Exibe o número da CPR. |
Item | Exibe o item da cédula do produto rural. |
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento da cédula do produto rural. |
Quantidade | Exibe a quantidade da cédula do produto rural. |
Un | Exibe a unidade de medida do item da cédula do produto rural. |
Safra | Exibe a safra da CPR. |
Dt Lib Baixa | Exibe a data da baixa do contrato na CPR. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Informações CPR
Objetivo da tela | Habilitar as informações para incluir uma nova CPR ou alterar informação de uma CPR já registrada e ainda não vinculada ao contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
CPR | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de CPR. |
Item | Exibe o item da CPR que representa o produto da garantia, ou em caso de nova CPR será assumido o item do contrato. |
Dt Vencto | Informar a data de vencimento da CPR. |
Quantidade | Informar a quantidade do item para a CPR Em caso de nova CPR será sugerida a quantidade do contrato. |
Un | Exibe a unidade de medida padrão do estoque para o item. |
Safra | Exibe a safra da CPR, ou em caso de nova CPR será assumida a safra do contrato. |
Est | Exibe o estabelecimento da CPR, ou em caso de nova CPR será assumido o estabelecimento do contrato. |
Data Início Entrega | Informar a data início para entrega do produto em garantia da CPR. Em caso de nova CPR será sugerida a data de início de entrega do contrato. |
Data Final Entrega | Informar a data final para entrega do produto em garantia da CPR. Em caso de nova CPR será sugerida a data de final de entrega do contrato. |
Com Anuência? | Informar se a CPR é com Anuência. |
CPR Hipotecária? | Informar se a CPR é Hipotecária. |
Emitente | Exibe o produtor/fornecedor do contrato. |
Inscrição | Exibe a Inscrição do produtor/fornecedor do contrato. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista Matrícula
Objetivo da tela | Exibir as matrículas já registradas e que possuem como proprietário o produtor/fornecedor do contrato. Caso seja necessário poderá ser utilizado o botão Incluir, que será chamada a função GG1003 – Matrículas Fazendas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Vincular Matrícula | Quando acionado, relaciona a Matrícula selecionada na lista Matrícula, passando para a lista Matrícula CPR. |
Desvincular Matrícula | Quando acionado, desvincula a Matrícula selecionada na lista Matrícula CPR, retornando para a lista Matrícula. |
Incluir | Quando acionado, apresenta a função GG1003 – Matrículas Fazendas. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Código | Exibe o código de matrícula, conforme cadastro Matrículas Fazendas (GG1003). |
Cartório | Exibe o cartório de registro da matricula. |
Matrícula | Exibe o número da matricula. |
Área | Exibe a área da propriedade em hectares. |
Propriedade | Exibe a propriedade da matrícula. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BI – CPR – Lista Matrícula CPR
Objetivo da tela | Exibir as Matrículas já registradas e relacionadas a CPR. Para registrar uma nova matrícula a CPR, poderá ser selecionado na Lista Matricula, ou caso seja necessário uma matrícula de proprietário diferente do produtor do contrato, poderá ser utilizado o botão Incluir, que será chamada a janela GG1001BI-V01, que permitirá informar uma matrícula com proprietário diferente do produtor/fornecedor do contrato.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI-V01, que permitirá informar uma matrícula previamente registrada no GG1003 – Matrículas Fazendas, mas que não esteja sendo listada na lista Matrícula, pois possui proprietário diferente do produtor/fornecedor do contrato. Exemplo: Terras arrendadas, onde o proprietário não é o produtor/fornecedor que está negociando com a empresa, pois arrendou as terras. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Matrícula | Exibe o número da matricula. |
Denominação | Exibe a denominação da matrícula. |
Área Agricultável | Exibe a área agricultável da matrícula para a CPR. |
Inscr Estadual | Exibe a inscrição estadual. |
Propriedade | Exibe a propriedade da matrícula. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR – Lista Avalistas
Objetivo da tela | Exibir a lista dos avalistas do contrato.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BG, para vincular avalista ao contrato. |
Eliminar | Elimina o avalista do contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Avalista | Exibe o código do emitente avalista. |
Nome | Exibe o nome do emitente avalista. |
CGC/CPF | Exibe CGC/CPF do emitente avalista. |
Órgão Emissor | Exibe o órgão emissor do emitente avalista. |
Estado | Exibe o estado do emitente avalista. |
RG | Exibe o RG do emitente avalista. |
Nome | Exibe o nome do cônjuge do emitente avalista. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BG – Registrar Avalista ao Contrato
Objetivo da tela | Registrar as informações do avalista do contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Número do Contrato | Exibe o número do contrato. |
Avalista | Informar o código do produtor/fornecedor que será avalista para o contrato, conforme cadastro de Fornecedores (CD0401). |
Cônjuge | Exibe nome do cônjuge do emitente avalista, conforme definido nos contratos do fornecedor. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Prev
Objetivo da tela | Incluir para o contrato:
Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Incluir Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto. | |||||
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Modificar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. | |||||
Eliminar | Quando acionado, permite Eliminar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. Mais detalhes em Eliminar Previsões Contrato Compra.
| |||||
| Vinc Ped | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BR, permitindo vincular um pedido de venda previamente lançado, como adiantamento de produto. | |||||
Consulta | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo apenas Consultar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. | |||||
Detalhe | Quando acionado, apresenta a consulta conforme a forma de previsão:
| |||||
Histórico | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B-ZB02, que exibe as alterações que ocorreram no registro selecionado na lista Prev. | |||||
Totais | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BW, onde são apresentados os totais por tipo de adiantamentos e exibe as previsões para pagamentos registradas no Contas a Pagar para o contrato. | |||||
Limite | Quando acionado, apresenta a função Limite Crédito Produtor (GG1076). Mais detalhes em Limite Crédito Originação Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato. | |||||
Dt Antecipa | Exibe data do registro da previsão. | |||||
Forma | Exibe forma de previsão para o contrato: • Adiantamento em Valor; • Previsão Compra; • Adiantamentos em Produto. | |||||
Dt Vcto | Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor. | |||||
Mo | Exibe moeda da previsão. | |||||
Vl Antecipado | Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto. | |||||
| Modal Adto | Permite informar no adiantamento em valor a modalidade do adiantamento.
| |||||
Prev. | Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||
Imprime | Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos. | |||||
Liberado | Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095). | |||||
Fornecedor | Exibe o fornecedor para a previsão.
| |||||
Item | Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto. | |||||
Quantidade | Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento. | |||||
Descrição | Exibe a descrição do item. | |||||
Dt Entrega | Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto. | |||||
Bco | Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Agência | Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Cta Corrente | Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Nr Cheque | Exibe o número do cheque.
| |||||
Tax Cheq | Exibe a taxa do cheque.
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Juros | Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento. | |||||
% Jur | Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.
| |||||
Dt Ini Juros | Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento. | |||||
Dt Cotação | Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento. | |||||
Cotação | Exibe o valor da cotação. | |||||
Contr. Origem | Exibe contrato de origem.
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Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato
Objetivo da tela | Para todas as formas de previsões no contrato deverão ser informados os dados na pasta Geral, e para adiantamento em produto, complementar as informações na pasta Produto. |
GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Geral
Objetivo da tela | Realizar o registro de previsões para o contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Número Contrato | Exibe o número e descrição do contrato. | |||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato. | |||||
Forma | Informar a forma da previsão. Podendo ser:
Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra. | |||||
Dt Antecipa | Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor. | |||||
Gerar Previsão? | Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||
Moeda | Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.
| |||||
Valor Antecipação | Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra. | |||||
Imprime Contrato? | Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos. | |||||
Data Cotação | Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.
| |||||
Data Vencimento | Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||
Quantidade Prevista | Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra. | |||||
Cotação | Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento. | |||||
| Docto Warrant | Informar documento warrant.
| |||||
| Quantidade Warrant | Informar a quantidade do warrant que está relacionado ao adiantamento em valor. | |||||
Cessão de Direito | Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.
| |||||
Fornecedor | Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.
| |||||
Forma Pgto | Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:
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Portador | Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.
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Modalidade | Informar a modalidade para o portador. | |||||
Banco | Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Agência | Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Conta Corrente | Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Calcular juros adiantamentos? | Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.
| |||||
| Juros Fechto | Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000). | |||||
Frequência de juros | Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:
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SEQ | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento. | |||||
Data Início | Informar data início para o período que terá cálculo de juros.
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Data Fim | Informar data final para o período que terá cálculo de juros.
| |||||
% Juros | Informar o % (percentual) de juros para o período.
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GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto
Objetivo da tela | Registrar as informações específicas para a forma de previsão: Adiantamento em Produto, para que seja possível gerar o pedido de venda para o mesmo. Após a geração do pedido de venda, algumas informações poderão ser alteradas no adiantamento do contrato que serão atualizadas no pedido: quantidade, valor e estabelecimento.
|
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | ||||||||||
Estabelecimento | Informar o estabelecimento que será gerado o pedido de venda e que fará a entrega. | ||||||||||
Outros Est | Informar se no GG2000 – Romaneios o pedido gerado para o adiantamento em produto poderá ser faturado por Outros Estabelecimentos. | ||||||||||
Item | Informar o item para ser faturamento como um adiantamento em produto. | ||||||||||
Referência Item | Informar a referência para o item, que será utilizado quando o item possuir controle por referência. | ||||||||||
Quantidade | Informar a quantidade para o item na unidade de medida do estoque para o item. | ||||||||||
| Tab Preços | Exibe o número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. | ||||||||||
Unidade | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. | ||||||||||
Tp Pedido | Informar o tipo de pedido de venda. | ||||||||||
Un Preço | Informar a unidade de medida para o preço unitário.
| ||||||||||
Moeda | Informar a moeda para o Adiantamento em Produto. Será sempre sugerida a moeda do contrato e estará habilitado para alterar quando o parâmetro Habilita Moeda no Adto, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado.
| ||||||||||
Data Cotação | Informar a data da cotação quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.
| ||||||||||
Cotação | Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.
| ||||||||||
Valor Unitário | Informar o valor unitário para o item do adiantamento em produto, na moeda e unidade de medida preço. | ||||||||||
Valor Unit. Ped. R$ | Exibe o valor unitário na moeda corrente, que será gerado no item do pedido de venda, na unidade de medida do estoque para o item. | ||||||||||
Data Entrega | Informar a data de entrega para gerar o pedido de venda. | ||||||||||
Nat Operação | Informar a natureza de operação para a geração do pedido de venda. A natureza deverá estar parametrizada para Gerar Duplicatas e possuir a Espécie de Adiantamento em Produto para o título, conforme parâmetro informado no GG1005 – Parâmetros Grãos. | ||||||||||
Variação moeda | Informar se para o módulo de Originação de Grãos será considerada a variação cambial quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.
| ||||||||||
Unidade Negócio | Exibe a unidade de negócio e permite que ela seja alterada.
| ||||||||||
Local | Informar o local de entrega para gerar o pedido de venda. | ||||||||||
Frete | Informar o tipo de frete, podendo ser:
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Cidade | Exibe a cidade do local de entrega. | ||||||||||
UF | Exibe o estado do local de entrega. | ||||||||||
Nome | Exibe o nome do local de entrega. | ||||||||||
Endereço | Exibe o endereço do local de entrega. | ||||||||||
| Valor Desc | Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. | ||||||||||
| Perc Desc | Percentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. | ||||||||||
| Desc Tab | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços (CD1509), quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda. | ||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido.
| ||||||||||
Qtde Faturada | Exibe a quantidade já faturada para o item no pedido de venda. | ||||||||||
Moeda | Exibe a moeda utilizada no pedido. |
GG1001BR
Objetivo da tela | Vincular um pedido de venda, como adiantamento de produto. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BW – Consulta Totais Previsões
Objetivo da tela | Visualizar os valores totais por tipo de adiantamento e na moeda informada. Também poderão ser consultados os títulos de previsões gerados para adiantamento em valor, previsão de compra e as previsões referentes às liberações de pagamento, gerados pela função Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). Mais detalhes em Títulos Previsão Contrato Compra. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Moeda Totais | Informar a moeda para visualizar os totais das previsões para o contrato. |
Adto. Valor Impressão | Exibe o valor total dos adiantamentos em valor, e que estejam indicando para imprimir no contrato. |
Adto. Valor Previsão | Exibe o valor total dos adiantamentos em valor, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar. |
Adto. Produto Impressão | Exibe o valor total dos adiantamentos em produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato. |
Adto. Produto Previsão | Exibe o valor total dos adiantamentos em produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar. |
Total Adto. Impressão | Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato. |
Total Adto. Previsão | Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar. |
Vl / Un Impressão | Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para imprimir no contrato por unidade de medida do preço do contrato. |
Vl / Un Previsão | Exibe a soma do valor total dos adiantamentos em valor e produto, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar por unidade de medida do preço do contrato. |
Prev Compra Impressão | Exibe o valor total das previsões de compra, e que estejam indicando para imprimir no contrato. |
Prev Compra Previsão | Exibe o valor total das previsões de compra, e que estejam indicando para gerar título de previsão no contas a pagar. |
Lista Títulos Previsões
Objetivo da tela | Exibir a lista com detalhes de Títulos Previsões. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, apresenta a Consulta de Título do Contas para o título da previsão. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Est | Exibe o estabelecimento do título de previsão. |
Espécie | Exibe a espécie do título de previsão. |
Série | Exibe a série do título de previsão. |
Título | Exibe o número do título de previsão. |
Parcela | Exibe a parcela do título de previsão. |
Moeda | Exibe a moeda do título de previsão. |
Valor Original | Exibe o valor original do título de previsão. |
Valor Saldo | Exibe o valor de saldo do título de previsão. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão do título de previsão. |
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do título de previsão. |
Nome | Exibe o nome do fornecedor do título de previsão. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Comp.
Objetivo da tela | Os componentes de preço são automaticamente atualizados no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço ou componente. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip. Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação dos componentes. Mais detalhes em Componente de Preço.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BN, para Alterar o componente de preço do contrato. | |||||
Eliminar | Quando acionado permitirá eliminar o componente de preço.
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Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Ano e Mês (Bolsa) | Informar o ano e mês base para o calendário da Bolsa.
| |||||
Mês de Cotação | Exibe o Mês de Cotação Bolsa. | |||||
Código Bolsa | Exibe o código sequencial do calendário da Bolsa. | |||||
Nr Fix | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de preço para o contrato. | |||||
Componente | Exibe o código do componente de preço. | |||||
Data Fixação | Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip. | |||||
Qtd Fixação | Exibe a quantidade para a fixação do componente. | |||||
UN | Exibe a unidade de medida para a quantidade da fixação do componente. | |||||
Qtd Alocação | Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma fixação de preço. | |||||
Qtd Alocada Pagto | Exibe a quantidade do componente de preço que está alocado a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
Mo | Exibe a moeda padrão para a fixação do componente. | |||||
Valor Fixação | Exibe o valor da fixação para o componente de preço. | |||||
UN | Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente. | |||||
Cotação | Exibe a cotação para o componente que foi informado no Trade Slip. | |||||
Ano/Mês | Exibe o ano e mês base para o calendário da Bolsa.
| |||||
Trade Slip | Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente. | |||||
Versão | Exibe o número da versão do trade slip. | |||||
Vl Orig Fixação | Exibe o valor original da fixação. | |||||
Dt Ini Embarq | Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente. | |||||
Dt Fim Embarq | Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente. | |||||
Qtd Fix Orig | Exibe a quantidade original fixada. | |||||
Quantidade Entregue | Exibe a quantidade entregue relacionada ao componente.
| |||||
Saldo a Entregar | Exibe a quantidade a entregar relacionada ao componente. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BN – Alterar Componente Preço
Objetivo da tela | Alterar os componentes de preço. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. | |||||
Componente | Exibe o código do componente e descrição. | |||||
Número Fixação | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de preço para o contrato. | |||||
Data Fixação | Informar a data da fixação do componente de preço. | |||||
Operação | Informar o código de operação para a negociação.
| |||||
Quantidade Fixação | Informar a quantidade para a fixação do componente de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.
| |||||
UN | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. | |||||
Quantidade Alocada | Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma ou mais fixações de preço.
| |||||
Percentual | Apresenta o % (percentual) do componente de preço. | |||||
Valor Fixação | Informar o valor da fixação para o componente de preço. | |||||
UN Preço | Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente. | |||||
Início Prazo Entrega | Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente. | |||||
Final Prazo Entrega | Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente. | |||||
Ano e Mês (Bolsa) | Informar o ano e mês base para o calendário da bolsa.
| |||||
Mês de Cotação (Bolsa) | Exibe o mês de cotação bolsa. | |||||
Mês Bolsa | Exibe o código sequencial do calendário da bolsa. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Fix
Objetivo da tela | A fixação de preço é automaticamente atualizada no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip. Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação de preço.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BC, para Alterar a fixação de preço do contrato. | |||||
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a fixação de preço.
| |||||
Operação | Quando acionado, apresenta a função Operação Fixação Contrato Compra (GG1084). Nesta função será possível informar mais de uma operação para a mesma fixação de preço. | |||||
| Trade Slip | Quando acionado, apresenta a janela do GG0103 - Trade Slip de Compras, no modo visualização. | |||||
| Totais | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BT - Totais apresentando os totais de cada produto.
| |||||
| Adic | Quando acionado, apresenta a janela GG1026 - Manutenção dados Adicionais. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço. | |||||
Trade Slip | Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente. | |||||
Versão | Exibe o número da versão do trade slip. | |||||
Dt Fixação | Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip. | |||||
Quantidade | Exibe a quantidade para a fixação de preço. | |||||
Qtde Pago | Exibe a quantidade da fixação que já foi realizada a programação de pagamento. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. | |||||
Vl Unitário | Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação. | |||||
Mo | Exibe a moeda da fixação. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do preço do contrato. | |||||
Cotação | Exibe a cotação para a fixação de preço. | |||||
Preço Final | Exibe o valor unitário fixado convertido pela cotação. | |||||
Dt Cotação | Exibe a data da cotação para a fixação de preço. | |||||
Cotação Banking | Exibe a cotação Banking, quando a empresa utilizar este controle e for fixação de preço na moeda corrente. | |||||
Vl Unit Calculado | Exibe o valor calculado no Trade Slip a partir dos componentes de preço, antes da alteração do preço proposto. | |||||
Dt Ini Entrega | Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada. | |||||
Dt Fim Entrega | Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada. | |||||
| Dt Execução | Exibe a data de exportação do Trade Slip. | |||||
Quantidade Orig | Exibe a quantidade original da fixação de preço. | |||||
Quantidade Entregue | Exibe a quantidade entregue/fatura da fixação de preço. | |||||
Saldo a Entregar | Exibe a quantidade à entregar/faturar para a fixação de preço. | |||||
Produto | Exibe o código do item do contrato.
| |||||
Qtd Alocada Pagto | Exibe a quantidade da fixação de preço que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
Tipo Frete | Exibe tipo de Frete utilizado na fixação. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BC – Alterar Fixação Preço
Objetivo da tela | Realizar alterações nas fixações de preços. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Número Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. | |||||
Sequência | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço para o contrato. | |||||
Item | Exibe o código e descrição do item da fixação para o contrato. | |||||
Código Operação | Informar o código de operação para a negociação.
| |||||
Data Fixação | Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip. | |||||
Quantidade | Informar a quantidade para a fixação de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.
| |||||
Unidade | Exibe a unidade de medida do estoque para o item. | |||||
Valor Unitário | Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação. | |||||
Un Preço | Exibe a unidade de medida do preço para o item. | |||||
Moeda | Exibe o código e descrição da moeda da fixação. | |||||
Cotação | Exibe a cotação para a fixação de preço. | |||||
Data Cotação | Exibe a data da cotação para a fixação de preço. | |||||
Valor Unitário | Exibe o valor unitário calculado pela cotação informada, caso a fixação seja em uma moeda diferente da moeda corrente. | |||||
Início Prazo de entrega | Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada. | |||||
Final Prazo Entrega | Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada. | |||||
Valor Total | Valor total da fixação. |
Lista Componentes Alocados na Fixação de Preço
Objetivo da tela | Listar os componentes alocados na fixação de preço. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Componente | Exibe o código do componente alocado a fixação de preço. |
Vl Componente | Exibe o valor da fixação de componente alocado a fixação de preço. |
Janela Manutenção Detalhe Contrato Compra – Pasta Movim
Objetivo da tela | Exibir informações referentes às movimentações do contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BE, para Incluir quantidade do contrato. |
Cancelar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BE, para Cancelar quantidade do contrato. |
Transferir | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BD, para Transferir um movimento de entrega entre contratos de Compra Originação de Grãos. |
| Filtro | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BSA, para Filtrar as informações do Movimento |
Observação | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BM, para Consultar a Observação do Movimento. |
| Devolução NF | Quando acionado através do click no Browser, apresenta a janela GG1001BS, para realizar Devolução de uma Nota Fiscal referente ao contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de movimento para o contrato. |
Dt Movim Transação | Exibe o tipo de transação. Podendo ser: • Entrega • Pagamento • Inclusão • Cancelamento • Devolução • Transf. Div • Fixação Mais detalhes em Transações Movimento Contrato Compra. |
Fix | Exibe a sequência de fixação de preço a qual o movimento está relacionado. |
Quantidade | Exibe a quantidade do item no movimento. |
Qtd Fiscal | Exibe a quantidade fiscal para movimentos de entrega e devolução. |
Qtd Física | Exibe a quantidade física para movimentos de entrega e devolução. |
Série | Exibe a série do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento. |
Documento | Exibe o número do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento. |
Pa | Exibe a parcela do movimento. |
Emitente | Exibe o código do produtor/fornecedor do movimento. |
Nat Oper | Exibe a natureza de operação, quando o movimento estiver relacionado a um documento. |
Est | Exibe o estabelecimento do movimento. |
Nr Romaneio | Exibe o número do romaneio, quando o movimento estiver relacionado a um romaneio. |
Moeda | Exibe a moeda do movimento. |
Valor Total | Exibe o valor total do movimento. |
Valor Pagamento | Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido da programação, ou seja: Valor Total – Soma do Valor dos Impostos Retidos. |
Valor Saldo Pagamento | Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido para pagamento ao produtor/fornecedor, ou seja: Valor Pagamento – Valor Amortizações de Dívidas e Valor Royalties. |
Observação | Exibe a observação do movimento. |
Referência | Exibe uma referência do movimento. |
Cotação | Exibe a cotação utilizada na programação de pagamento. |
Usuário | Exibe o usuário que gerou o movimento. |
Qtd Alocada Pagto | Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). |
Qtd Prog Pagto | Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que foi alocada a uma programação de pagamento Finalizada no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). |
Item | Exibe o item do movimento. |
Refer | Exibe as referências do movimento. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BE – Alterar Quantidade Contrato
Objetivo da tela | A inclusão ou cancelamento na quantidade contratada somente poderá ser realizado após o fechamento do contrato. Somente usuário com permissão para Inclui Peso Contrato, conforme Permissão Usuários (GG1012), poderá utilizar esta função.
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Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Número Contrato | Exibe o código e descrição do contrato. |
Motivo | Informar o código do motivo, conforme cadastro Motivo Alteração Volume Contrato (GG0604). |
Transação | Exibe a transação que está sendo realizada. Podendo ser:
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Tipo movimento | Exibe o tipo de movimento, conforme o motivo selecionado. Podendo ser:
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Data Movimento | Informar a data do movimento. |
Quantidade | Informar a quantidade que está sendo incluso na quantidade contratada ou cancelada da quantidade contratada. |
Observações | Informar uma observação para o movimento. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BD – Transferir Movimento de Entrega
Objetivo da tela | Transferir um movimento de entrega entre contratos do tipo Originação de Grãos. Ao confirmar a transferência o movimento de entrega será eliminado no contrato de Origem e incluso no contrato de Destino, bem como o contrato de destino será relacionado ao romaneio, a nota fiscal e ao título no contas a pagar. Para que seja possível a transferência será verificado:
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Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Nr Contrato | Exibe o número e descrição do contrato de Origem. | |||||
Nr Documento | Informar o número da nota fiscal a ser transferida. | |||||
Série | Informar a série da nota fiscal. | |||||
Natureza | Informar a natureza da nota fiscal. | |||||
Seq | Informar a sequência do item da nota fiscal. | |||||
Fornecedor Origem | Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal. | |||||
Quantidade | Exibe a quantidade do item da nota fiscal. | |||||
Romaneio | Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega. | |||||
Estab | Exibe o estabelecimento do romaneio. | |||||
Contrato Destino | Informar o número do contrato de Destino. | |||||
Fornecedor | Exibe o código e nome do fornecedor do contrato de Destino. | |||||
Inscrição | Exibe o código e descrição da inscrição do fornecedor do contrato de Destino. | |||||
| Fixação | Quando tipo de alocação de entrega do contrato seja por fixação de preço será permitida informar qual a fixação será transferida.
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Motivo | Informar o motivo da transferência. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BSA – Filtrar Movimento
| Objetivo da tela | Filtrar Movimentos referente ao contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento do contrato,para realizar o filtro. |
| Fornecedor | Exibe o código e nome do fornecedor do contrato, para realizar o filtro. |
| Nota Fiscal | Exibe o número do documento, para realizar o filtro. |
| Romaneio | Exibe o número do romaneio, para realizar o filtro. |
| Tipo de Movimento | Exibe o tipo de movimento, para realizar o filtro. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BM – Exibe Observação Movimento
Objetivo da tela | Exibir observação referente ao contrato. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Observação do Movimento | Exibe a observação do movimento do contrato. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BS – Devolução NF
| Objetivo da tela | Permitir Indicar uma Nota Fiscal já paga, como Permite Devolver |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Nr Contrato | Exibe o número e descrição do contrato de Origem. |
Nr Documento | Informar o número da nota fiscal a ser transferida. |
Série | Informar a série da nota fiscal. |
Natureza | Informar a natureza da nota fiscal. |
Seq | Informar a sequência do item da nota fiscal. |
Fornecedor Origem | Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal. |
Romaneio | Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega. |
Estab | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
| Seq | Exibe sequência do romaneio. |
Quantidade Fiscal | Exibe a quantidade do item da nota fiscal. |
| Quantidade Física | Exibe a quantidade física. |
| Quantidade Devolução | Exibe a quantidade para devolução. |
| Permite Devolução | Quando assinalado, indica que é permitido devolver uma nota fiscal já paga |
| Permite Cancelar Entrega Paga | Quando assinalado, indica que é permitido cancelar saldo do contrato referente a entrega para cuja nota fiscal já foi devolvida. |
| Motivo | Informar o motivo da transferência. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Total
Objetivo da tela | Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações. Alguns campos não estarão disponíveis quando o Contrato for Múltiplos Produtos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Controle Entrega | Exibe o tipo de controle de entrega para o contrato, que foi atualizado conforme os Parâmetros de Grãos (GG1005), quando da primeira entrega.
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Balcão | Exibe se o contrato foi gerado automaticamente com as informações padrões para contrato de Balcão. | |||||
| Tipo Controle Fixação | Exibe o tipo de controle de fixação para o contrato, que foi atualizado conforme Divergência Compra (GG0601), quando da primeira entrega. | |||||
Contrato | Exibe a quantidade Contratado para o Item. | |||||
Contrato Orig | Exibe a quantidade Contratada Original. | |||||
Entregue | Exibe a quantidade entregue para o item.
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Saldo a Entregar | Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida. | |||||
Entregue Fiscal | Exibe a quantidade entregue fiscal. | |||||
Saldo a Entregar Fiscal | Exibe a quantidade saldo a entregar com base na quantidade entregue fiscal para o item. | |||||
Alocado Fix Fechto | Exibe a quantidade do saldo a fixar do contrato que está alocada a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
Fixado | Exibe a quantidade que já foi Fixado o preço para o item. | |||||
Saldo a Fixar | Exibe a quantidade a Fixar preço para o Item. | |||||
Alocado Pagto Fechto | Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
| Saldo Bloqueado | Exibe a quantidade bloqueada para pagamento. | |||||
Pago | Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra. | |||||
Disponível a Pagar | Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor. | |||||
Cancelado | Exibe a quantidade cancelada do contrato. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. |
Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BT - Totais Múltiplos Produtos
Objetivo da tela | Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato múltiplos produtos para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Número Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. |
Seq | Exibe o número sequencial atribuído ao contrato. |
Contrato | Exibe a quantidade Contratado para o Item. |
Contrato Orig | Exibe a quantidade Contratada Original. |
Entregue | Exibe a quantidade entregue para o item. Nota: Será a quantidade recebida, menos a quantidade das devoluções, caso houver. |
Saldo a Entregar | Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida. |
Alocado Pagto Fechto | Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). |
Pago | Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra. |
Disponível a Pagar | Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor. |
Cancelado | Exibe a quantidade cancelada do contrato. |
Un | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. |
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