Linha Microsiga Protheus

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NOME DO REQUISITO

MATA170 - Reposição por Ponto de Pedido

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

SIGACOM - Compras

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA170

Reposição por Ponto de Pedido

Requisito (ISSUE): SCRUM_MAT_MANUF-404

País(es):

Todos Homologados

Banco(s) de Dados:

Todos Homologados

Tabelas Utilizadas:

SC1 - Solicitação de Compras

SC7 - Pedido de Compras / Autorização de Entrega

CND - Medição de Contrato

Sistema(s) Operacional(is)Sistemas Operacionais:

Todos os homologados

Descrição

A antiga rotina Solicitação por Ponto de Pedido, passa a se chamar Reposição por Ponto de Pedido pois (MATA170), pois passa a permitir a geração de novos tipos de documento documentos a partir da necessidade calculada, anteriormente . Anteriormente a rotina gerava apenas Solicitações de Compras, a partir dessa implementação será implementação é possível gerar Pedido de Compras, Autorizações de Entrega e Medições de Contratos que conseguirem atender os prazos previstos.

 

 

 

 

Procedimento para Configuração

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

1.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Compras, conforme instruções a seguir:

 

Menu

Atualizações

SubmenuInforme o Submenu em que estará localizada a rotina

Solicitar e Cotar

Nome da Rotina

Reposição por Ponto de Pedido

Programa

Mata170MATA170

Módulo

SIGACOM

Tipo

Informe a Função

 

Protheus

 

Procedimento para Utilização

 Exemplo:       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS

  1. Em Compras (SIGACOM), acesse Atualizações /
Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800
  1. Solicitar/Cotar / Reposição por Ponto de Pedido (MATA170).
    O sistema apresenta
a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

  1. a tela para confirmação de geração da rotina e os parâmetros.
  2. Selecione a opção Param., para configurar os parâmetros da rotina conforme a necessidade.
  3. Defina se a geração dos documentos será separada por produto, ou conforme a demanda de documentos disponíveis.
  4. Configure o tipo de documento que deve ser gerado caso não haja Contratos disponíveis (SC/PC).
  5. Confirme a tela de parâmetros e em seguida a geração da rotina.                     
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
  2. Verifique os documentos gerados como:
    Solicitações de Compra, Pedidos de Compra, Autorizações de Entrega e Medições de Contrato.

        6.            Confira os dados e confirme.