Histórico da Página
CÓDIGO DO FORNECEDOR PRINCIPAL
Características do Requisito
Linha de Produto: | Informe a linha de produto.PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento: | Informe o segmento.D&L | ||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo.Contábil | ||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | ||||||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | ||||||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | ||||||||||||
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Chamados Relacionados | 0.082794.2015 | Chamados Relacionados | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). | ||||||||||
| Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue). | Criar campo para buscar o código o fornecedor principal | ||||||||||||
País(es): | Informe o(s) Pais(es).Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s). | Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas.Oracle | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados. |
Windows | |
Versões/Release: | 27.00.04.000 |
Descrição
O novo histórico FORNECEDORPRINC (Razao social do fornecedor principal) agora está disponibilizado no Histórico complementar da rotina 2129 para os fatos geradores 9 - Lançamentos de Provisões, pois para a contabilização dos lançamentos de provisão de notas de serviços, as retenções devem conter uma especificação de número de nota e fornecedor da nota original, dando maior segurança de informação na contabilidade
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Atualização objetos de banco de dados e tabelas na rotina 2100 - Baixa e estorno de adiantamento ao fornecedor:
- Criar Fatos Geradores.
Na rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização:
- Clique o botão Incluir;
- Selecione o Fato gerador 9 - LANÇAMENTOS DE PROVISÕES e clique o botão Avançar;
- Preencha os campos da caixa Dados cadastrais;
- Informe a Filial e clique o botão Inserir;
- Em seguida, clique o botão Avançar;
- Na caixa Dados para filtro, selecione os Campos, Operador e Valores caso necessário e clique o botão Avançar;
- Preencha os campos da caixa Informações das contas,
- Selecione o campo Histórico e clique o botão INSERT para apresentar a tela Histórico Complementar;
Observação:
- O fato gerador 9 - Lançamentos de provisões, agora possui o novo histórico FORNECEDORPRINC - Razão social do fornecedor principal.
- Selecione o Histórico desejado e clique em Confirmar,
- Clique o botão Fórmula para inserir uma nova fórmula,
- Selecione os valores e operadores que deseja para montar a fórmula e clique o botão Confirmar;
- Clique o botão Incluir. As contas a crédito e débito serão demonstradas nas planilhas das abas Contas a crédito e Contas a débito.
- Clique o botão Confirmar.
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