PDV Padrão

Visão

...

geral do

...

programa

Reunir em

...

Efetuar a exportação de cadastro e preços do RMS para um conjunto de tabelas e procedimentos padrões e a importação de dados do PDV via tabelas em banco de dados. todas as informações necessárias para realizar as integrações de cadastro, movimentos, CRM e Vendas Assistidas entre RMS-Retail e sistemas de terceiros.

Conceito

Este documento descreve a formatação das como dicionário de dados as tabelas e campos para exportação e importação de dados entre o sistema RMS RETAIL -Retail e a sistema de Frente de Loja padrão RMS sistemas de terceiros via banco de dados Oracle.

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

Ação:	Descrição:
Nome do link.	Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Nome do campo.	Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Conteúdos Relacionados:

...

Todos os dados disponibilizados pelo RMS-Retail nas tabelas de exportação devem ser removidos, caso haja a necessidade, pelos sistemas de terceiros. Como o PDV Padrão evolui constantemente, é importante que as consultas às tabelas do PDV Padrão não sejam através de "SELECT *" ou "INSERT TABELA VALUES", uma vez que novos campos serão adicionados ao longo do tempo. O que a TOTVS garante é que não haverão remoções de campos sem a prévia informação aos PDV que utilizam desta plataforma.

Formatos

Formato

Descrição

Data AAAMMDD

Padrão de data RMS.

AAA = Ano com 4 posições – 1900, exemplo 2016 – 1900 = 116

MM = Mês com 2 posições, exemplo Agosto = 08

DD = Dia com 2 posições, exemplo 9 = 09

Exemplo: 09/08/2016, no formato RMS = 1160809

Principais campos e parâmetros

Exportação (RMS-Retail -> PDV)

Exportação - Tabela AG1PDVPD - Cadastro e preço do produto
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDV_FILIAL	NUMBER	7		Código da filial (sem dígito)	Campos Chave
PDV_CODIGO_EAN13	NUMBER	14		Código EAN
PDV_ITEM	NUMBER	7		Código do produto (sem dígito)
PDV_SECAO	NUMBER	3		Código da seção
PDV_GRUPO	NUMBER	3		Código do grupo
PDV_SUBGRUPO	NUMBER	3		Código do subgrupo
PDV_COD_FOR	NUMBER	7		Código do fornecedor (sem dígito)
PDV_NOME_FOR	VARCHAR2	30		Razão social do fornecedor
PDV_DESCRICAO	VARCHAR2	40		Descrição do produto
PDV_DESC_REDUZ	VARCHAR2	22		Descrição reduzida do produto
PDV_DESC_SECAO	VARCHAR2	30		Descrição da seção
PDV_DESC_GRUPO	VARCHAR2	30		Descrição do grupo
PDV_DESC_SUBGRUPO	VARCHAR2	30		Descrição do subgrupo
PDV_MARCA_PROD	VARCHAR2	20		Descrição da marca do produto
PDV_TPO_EMB_VENDA	VARCHAR2	2		Tipo de embalagem de venda (UN, KG, LT...).
PDV_EMB_VENDA	NUMBER	5		Quantidade da embalagem de venda
PDV_GRAMATURA	NUMBER	8	3	Gramatura do produto
PDV_TIPO_GRM	VARCHAR2	2		Tipo de gramatura (KG, UN, ML, LT...)
PDV_CUSTO	NUMBER	13	2	Preço de custo
PDV_PRECO_NORMAL	NUMBER	13	2	Preço de venda normal
PDV_PRECO_NORMAL_DTA	NUMBER	7		Data do preço de venda normal (AAAMMDD) Igual a zeros o produto não está em oferta
PDV_OFERTA_INI	NUMBER	7		Data inicial da oferta (AAAMMDD)
PDV_OFERTA_FIM	NUMBER	7		Data final de oferta (AAAMMDD)
PDV_OFERTA_PRECO	NUMBER	13	2	Preço de oferta
PDV_SIT_TRIBUT	NUMBER	3		Situação Tributária
PDV_TRIBUT	NUMBER	6	3	Percentual de tributação ICMS
PDV_REDUCAO	NUMBER	6	3	Percentual de redução
PDV_R_PDV	VARCHAR2	2		Redução R
PDV_T_PDV	VARCHAR2	2		Tributação PDV (ex: T01, F, N, etc)
PDV_T_ECF	VARCHAR2	2		Tributação ECF
PDV_PERC_SUBST	NUMBER	5	2	Percentual de substituição
PDV_PIS_COFINS	NUMBER	1		0-Normal 1-Antecipado 2-Isento 3-Alíquota zero
PDV_EMI_ETIQUETA	VARCHAR2	1		S-Emite etiqueta N-Não emite etiqueta
PDV_DTA_ALTERACAO	NUMBER	7		Data de Alteração de Preço (AAAMMDD)
PDV_MULTIPLA_EMB	VARCHAR2	1		N-Normal S-Possui múltiplas embalagens/embalagem especial
PDV_PESADO_PDV	VARCHAR2	1		S-Pesado N-Não pesado
PDV_TIPO_PROD	NUMBER	2		Tipo de produto RMS 1-Normal 2-Utilizado na produção 3-Receita 5-SKU 6-Ordem de produção 8-Serviços
PDV_FLAG	VARCHAR2	10		Livre (inicializado em toda atualização do registro)
PDV_FLAG2	VARCHAR2	10		Livre para uso
PDV_CLASS_FIS	NUMBER	10		Classificação fiscal / NCM
PDV_PROCEDENCIA	NUMBER	1		Procedência 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional;
PDV_PIS	NUMBER	6	3	Valor do PIS
PDV_COFINS	NUMBER	6	3	Valor do COFINS
PDV_IMPOSTOS	NUMBER	13	2	Valor total dos impostos federais
PDV_PERC_IMPOSTOS	NUMBER	5	2	Percentual total dos impostos federais
PDV_VASILHAME	VARCHAR2	1		S-É vasilhame N-Não é vasilhame
PDV_VASILHAME_ITEM	NUMBER	7		Código do produto vasilhame (sem dígito)
PDV_APARTIR_QTD	NUMBER	4		Quantidade de venda A PARTIR DE
PDV_APARTIR_PRECO	NUMBER	13	2	Preço unitário de venda vigente para quantidade A PARTIR DE
PDV_TIPO_EAN	VARCHAR2	1		E-EAN D-DUN
PDV_TPO_EMB_VENDA_UN	VARCHAR2	2		Tipo unidade de venda
PDV_EMB_VENDA_UN	NUMBER	5		Quantidade de unidades na embalagem de venda
PDV_POLIT_PRECO	VARCHAR2	1		Política de preço E-Entrada T-Tabelado M-Margem P-Pesquisa
PDV_PRZ_VALIDADE	NUMBER	5		Prazo de validade
PDV_PERMITE_DESC	VARCHAR2	1		S-Permite desconto N-Não permite desconto
PDV_PERMITE_MULT	VARCHAR2	1		S-Permite multiplicação N-Não permite multiplicação
PDV_EXCLUIR	VARCHAR2	1		S-Produto deve ser excluído no PDV N-Normal (não excluir)
PDV_ITEM_DIGITO	NUMBER	1		Dígito do item exportado
PDV_IMPOSTOS_ESTADUAL	NUMBER	13	2	Valor total dos impostos estaduais
PDV_PERC_IMPOSTOS_ESTADUAL	NUMBER	5	2	Percentual total dos impostos estaduais
PDV_IMPOSTOS_MUNICIPAL	NUMBER	13	2	Valor total dos impostos municipais
PDV_PERC_IMPOSTOS_MUNICIPAL	NUMBER	5	2	Percentual total dos impostos municipais
PDV_CODPAI	NUMBER	8		Código do produto pai (sem dígito)
PDV_ALTERA_PRECO	VARCHAR2	1		S-PDV pode ajustar preço do item N-PDV não pode ajustar preço do item
PDV_RESTRICAO_MENOR_IDADE	VARCHAR2	1		S-Proíbe venda para menor idade N-Venda permitida sem restrição de idade
PDV_OPERACAO	VARCHAR2	1		Tipo de Operação do item I-Inclusão E-Exclusão A-Alteração
PDV_CFOP	NUMBER	4		Valores de CFOP de venda
PDV_ITEM_REFERENCIA	VARCHAR2	30		Referência de cadastro do item
PDV_CATEGORIA	VARCHAR2	3		Código da categoria do item
PDV_BLOQUEIO_VENDA	VARCHAR2	1		S-Bloqueado para venda N-Não bloqueado para venda
PDV_DEPARTAMENTO	VARCHAR2	3		Código do departamento
PDV_CLASS_FIS_EXCECAO	NUMBER	3		Código da exceção do NCM do item
PDV_TERMINAL_IMPRESSAO	NUMBER	2		Micro-terminal de impressão
PDV_EAN_PRINC	VARCHAR2	1		S - Sim N - Não
PDV_COD_CEST	VARCHAR2	7		Código especificador de ST (CEST)
PDV_CST_PIS	VARCHAR2	3		Código da situação tributária de PIS
PDV_CST_COFINS	VARCHAR2	3		Código da situação tributária de COFINS
PDV_PC_ID	NUMBER			ID referente à tabela AG1PDVPC
PDV_ENVIA_BALANCA	VARCHAR2	1		Flag que indica se o produto é ou não enviado para a balança S - Sim N - Não
PDV_TIPO_ETIQUETA	NUMBER	2		Tipo da etiqueta
PDV_NAT_REC_CST_PIS	NUMBER	3		Natureza da receita do CST de PIS/COFINS
PDV_TARA	NUMBER	10		Tara do produto
PDV_PESO_MIN	NUMBER	17	5	Peso mínimo do produto
PDV_PESO_MAX	NUMBER	17	5	Peso máximo do produto
PDV_COMPOSTO_PERIGOSO	NUMBER	4		Número sequencial do composto perigoso cadastrado na Tabela 90 Acesso CLASITEM
PDV_COD_ANVISA	VARCHAR2	13		Código da ANVISA
PDV_INDESCALA	VARCHAR2	1		Indica produto em escala relevante ou não relevante. Valores: S - Escala relevante, N - Escala não relevante. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 854)
PDV_COD_CNPJFAB	VARCHAR2	14		CNPJ do fabricante da mercadoria, obrigatório para produto em escala não relevante. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 862)
PDV_COD_BENEF	VARCHAR2	10		Código de benefício fiscal na UF. Aplicado ao item, deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UFs que o exigem. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 868)
PDV_COMBUSTIVEL	VARCHAR2	1		Indica que o registro trata-se de informações do Grupo Combustíveis - XML NFE 4.00
PDV_COMB_CODIF	NUMBER	21		Código do registro do CODIF
PDV_COMB_COD_CLI_FIL	VARCHAR2	15		Código de Filtro por Filial
PDV_COMB_COD_CLI_EMP	VARCHAR2	15		Código de Filtro por Empresa
PDV_COMB_PMIXGN	NUMBER	7	4	Percentual de gás natural para o produto GLP
PDV_DESCRICAO_COD_ANP	VARCHAR2	95		Descrição do produto conforme ANP. Utilizar a descrição de produtos do sistema de informações de movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/SIMP). PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 1672)
PDV_COMB_PGLP	NUMBER	7	4	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (CPRODANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores 0 a 100. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 1683)
PDV_COMB_PGNN	NUMBER	7	4	Percentual de gás natural nacional - GLGNN para o produto GLP (CPRODANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do gás natural - GLGNN para o produto GLP. Valores de 0 a 100. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 1688)
PDV_COMB_PGNI	NUMBER	7	4	Percentual de gás natural importado GLGNI para o produto GLP (CPRODANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do gás natural importado - GLGNI para o produto GLP. Valores de 0 a 100. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 1693)
PDV_COMB_VPART	NUMBER	15	2	Valor de partida (CPRODANP=210203001). deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 1663)
PDV_COMB_CIDE	NUMBER	1		Indica se as informações dos campos relacionados ao CIDE Combustíveis foram informados
PDV_FCP_BAS	NUMBER	2		Base FECOP (1-Mesma base do ICMS, 2-Valor do item, 3-Base ICMS sem redução, 4-Mesma base do ICMS ST)
PDV_FCP	NUMBER	7	4	Alíquota FECOP
PDV_FCP_ST_BAS	NUMBER	2		Base FECOP ST (1-Mesma base do ICMS, 2-Valor do item, 3-Base ICMS sem redução, 4-Mesma base do ICMS ST)
PDV_FCP_ST	NUMBER	7	4	Alíquota FECOP ST
PDV_DET_CONTROLE_LOTE_SERIE	NUMBER	1		Flag Rastreamento
PDV_PRECO2	NUMBER	14	3	Preço 2
PDV_GTIN	NUMBER	13		GTIN
PDV_COD_ANP	NUMBER	9		Código da ANP
PDV_OFERTA_ATACADO_INI	NUMBER	7		Data de início da oferta atacado
PDV_OFERTA_ATACADO_FIM	NUMBER	7		Data de fim da oferta atacado
PDV_OFERTA_ATACADO_PRECO	NUMBER	14	3	Preço da oferta atacado
PDV_VBCSTRET	NUMBER	13	2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (V2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT 2011/004)
PDV_PST	NUMBER	7	4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, Já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo campo PST deve ser 20%.
PDV_VICMSSTRET	NUMBER	13	2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (V2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT 2011/004)
PDV_VBCFCPSTRET	NUMBER	13	2	Informar o valor da base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST
PDV_PFCPSTRET	NUMBER	7	4	Percentual relativo ao fundo de combate à pobreza (FCP) retido por substituição tributária
PDV_VFCPSTRET	NUMBER	13	2	Valor do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza (FCP) retido por substituição tributária
PDV_PREDBCEFET	NUMBER	7	4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (VBCEFET). OBS.: Opcional a critério da UF
PDV_VBCEFET	NUMBER	13	2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do vprod (1- PREDBCEFET). OBS.: opcional a critério da UF
PDV_PICMSEFET	NUMBER	7	4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. OBS.: opcional a critério da UF
PDV_VICMSEFET	NUMBER	13	2	Obtido pelo produto do valor do campo PICMSEFET pelo valor do campo VBCEFET, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. OBS.: opcional a critério da UF
PDV_ALIQUOTA_INTERNA	NUMBER	7	4	Alíquota interna
PDV_MOTIVO_DESONERACAO	NUMBER	3		Motivo da desoneração
PDV_VICMSSUBST	NUMBER	13	2	Valor do ICMS próprio do substituto tributário
PDV_REGRA_TIPO	VARCHAR2	2		Tipo da regra Q - por quantidade V - por valor alcançado
PDV_REGRA_META	NUMBER	5		Meta a ser alcançada para obter pontuação (a cada)
PDV_REGRA_PONTOS	NUMBER	5		Pontos acumulados da regra
PDV_REGRA_INICIO	NUMBER	7		Data início da regra (opcional)
PDV_REGRA_FIM	NUMBER	7		Data fim da regra (opcional)
PDV_REGRA_STATUS	VARCHAR2	1		Status da regra A - ativo I - inativo
PDV_PMC	NUMBER	14	3	PMC (Preço máximo ao consumidor)
PDV_MOTVO_ISENCAO_ANVISA	VARCHAR2	255		Motivo da Isenção do Código Anvisa
PDV_PRECO_CONTRIBUINTE	NUMBER	14	3	Preço para Contribuinte
PDV_TRIBUT_CONTRIBUINTE	NUMBER	6	3	ICMS Contribuinte
PDV_OFTA_TELEVENDAS_PRECO	NUMBER	12	2	PREÇO OFERTA TELEVENDAS
PDV_OFTA_TELEVENDAS_APARTIR	NUMBER	12	3	QTDE APARTIR DE OFERTA TELEVENDAS
PDV_PERMITE_VENDA	NUMBER	1		Controle de Anti-Furto
PDV_MSG_ITEM_CONTRIBUINTE	VARCHAR2	60		Mensagem item contribuinte
PDV_MSG_ITEM_FISCAL	VARCHAR2	60		Mensagem item fiscal
PDV_MSG_GENERICA_FISCAL	VARCHAR2	60		Mensagem genérica fiscal

Exportação - Tabela AG1PDVRE - Componentes de um produto receita ou ordem de produção.
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDV_FILIAL	NUMBER	7		Código da filial (sem dígito)	Campos Chaves
PDV_COMPONENTE	NUMBER	7		Código do produto componente (sem dígito)
PDV_RECEITA	NUMBER	7		Código do produto receita (sem dígito)
PDV_QUANTIDADE	NUMBER	18	6	Quantidade/fator do componente na receita
PDV_PRC_VIG_UN_ME	NUMBER	13	2	Múltipla embalagem - preço vigente unitário
PDV_PRC_OFT_UN_ME	NUMBER	13	2	Múltipla Embalagem - preço de oferta unitário
PDV_PRC_VIG_UN	NUMBER	13	2	Preço vigente unitário
PDV_PRC_OFT_UN	NUMBER	13	2	Preço de oferta unitário
PDV_DIG_RECEITA	NUMBER	1		Dígito do produto receita
PDV_DIG_COMPONENTE	NUMBER	1		Dígito do produto componente
PDV_PC_ID	NUMBER			ID Sequencial do registro de exportação da tabela ag1pdvpc

Exportação - Tabela AG1PDVOC - Cadastro dos operadores de caixa.
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVOC_FILIAL	NUMBER	7		Código da filial (sem dígito)	Campos Chaves
PDVOC_CODIGO	NUMBER	7		Código do operador (sem dígito)	Campos Chaves
PDVOC_MATRICULA	NUMBER	7		Código de matrícula
PDVOC_LOGIN_PDV	VARCHAR2	5		Nome de login no PDV
PDVOC_NOME	VARCHAR2	30		Nome do operador
PDVOC_ATIVO	VARCHAR2	1		S-Ativo N-Inativo
PDVOC_TIPO	VARCHAR2	1		O-Operador S-Supervisor G-Gerente
PDVOC_ADM	VARCHAR2	1		S-Sim N-Não
PDVOC_SENHA_PDV	VARCHAR2	10		* Criptografia configurada para cada software de PDV

Exportação - Tabela AG1PDVPC - Tabela de controle e registro de exportações.
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVC_FILIAL	NUMBER	7		Código da filial (sem dígito)	Campos Chaves
PDVC_DATA	NUMBER	7		Data de vigência (AAAMMDD)	Campos Chaves
PDVC_DATA_PROCESSAMENTO	DATE			Data e hora do processamento
PDVC_TIPO_GERACAO	VARCHAR2	1		Tipo de geração G-Geral M-Alterados S-Seleção
PDVC_TOTAL_EXPORTADO	NUMBER	7		Total de produtos exportados
PDVC_TOTAL_NAO_EXPORTADO	NUMBER	7		Total de produtos não exportados
PDVC_TOTAL_ADVERTENCIA	NUMBER	7		Total de produtos com advertência
PDVC_FLAG	VARCHAR2	1		Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV) ' ' = Carga de produtos iniciada X = Carga de produtos em processo de fechamento N = Carga de produtos disponíveis para o PDV S = Carga de produtos já processados pelo PDV
PDVC_ID	NUMBER			ID de controle de exportação

Exportação - Tabela AG1PDVCM - Tabela de classificação mercadológica.
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVCM_DEPARTAMENTO	NUMBER	3		Código do departamento	Campos Chaves
PDVCM_SECAO	NUMBER	3		Código da seção	Campos Chaves
PDVCM_GRUPO	NUMBER	3		Código do grupo
PDVCM_SUBGRUPO	NUMBER	3		Código do subgrupo
PDVCM_CATEGORIA	NUMBER	3		Código da categoria
PDVCM_DESCRICAO	VARCHAR2	30		Descrição da classificação mercadológica
PDVCM_DESCONTO_1	NUMBER	5	2	Nível de desconto 1
PDVCM_DESCONTO_2	NUMBER	5	2	Nível de desconto 2
PDVCM_DESCONTO_3	NUMBER	5	2	Nível de desconto 3
PDVCM_DESCONTO_4	NUMBER	5	2	Nível de desconto 4
PDVCM_DESCONTO_5	NUMBER	5	2	Nível de desconto 5
PDVCM_FLAG	VARCHAR2	1		Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV)

Exportação - Tabela AG1PDVOF - Tabela de ofertas combinada
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
COD_OFERTA	NUMBER	7		Código	Campos Chaves
DESC_OFERTA	VARCHAR2	50		Descrição	Campos Chaves
DATA_INICIO	DATE			Data de início da vigência (dd/mm/aaaa)
DATA_FIM	DATE			Data final da vigência (dd/mm/aaaa)
COD_COMBINACAO	NUMBER	3		Código incremental identificador da combinação
DESC_COMBINACAO	VARCHAR2	50		Descrição identificadora da combinação
TIPO_COMBINACAO	NUMBER	2		Tipo da combinação 1-Combinação do tipo "OU" 2-Combinação do tipo "E"
TIPO_DESCONTO	NUMBER	2		Tipo de desconto que será aplicado 1-Valor 2-Percentual

Exportação - Tabela AG1PDVOI - Tabela de itens da oferta combinada
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
COD_OFERTA	NUMBER	7		Código da oferta	Campos Chaves
COD_COMBINACAO	NUMBER	3		Código da combinação	Campos Chaves
COD_ITEM	NUMBER	7		Código do item
TIPO_ITEM	VARCHAR2	1		O-Ofertado P-Promovido
QUANTIDADE	NUMBER	9	3	Quantidade do item que será executado o gatilho
VALOR_DESCONTO	NUMBER	8	2	Valor do desconto que deve ser aplicado no produto
PERCENTUAL_DESCONTO	NUMBER	4	2	Percentual do desconto que deve ser aplicado no produto

Exportação - Tabela AG1PDVCLI - Tabela de clientes CRM
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVCLI_CODIGO	NUMBER	10		Código	Campos Chaves
PDVCLI_DIGITO	NUMBER	1		Dígito	Campos Chaves
PDVCLI_NOME	VARCHAR2	40		Nome
PDVCLI_CPF_CNPJ	NUMBER	14		CPF/CNPJ
PDVCLI_CATEG	NUMBER	4		Categoria
PDVCLI_STATUS	NUMBER	2		Status

Exportação - Tabela AG1PDVCRT - Tabela de cartões de clientes CRM
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVCRT_CODIGO	NUMBER	10		Código do cliente	Campos Chaves
PDVCRT_DIGITO	NUMBER	1		Dígito do cliente	Campos Chaves
PDVCRT_NUMERO	NUMBER	16		Número do cartão
PDVCRT_STATUS	NUMBER	2		Status
PDVCRT_CONVENIO	NUMBER	3		Código do convênio

Exportação - Tabela AG1PDVCON - Tabela de empresas conveniadas do CRM
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVCON_CODIGO	NUMBER	3		Código do convênio	Campos Chaves
PDVCON_DESCRICAO	VARCHAR	45		Nome do convênio
PDVCON_CNPJ	NUMBER	14		CNPJ da empresa conveniada
PDVCON_BLOQUEAR	NUMBER	1		1-Bloqueado 0-Não bloqueado

Exportação - Tabela AG1PDVCRM - Tabela de descontos de produtos por categoria de clientes CRM
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVCRM_FILIAL	NUMBER	10		Código da filial	Campos Chaves
PDVCRM_PRODUTO	NUMBER	7		Código interno do produto (sem dígito)
PDVCRM_PRODUTO_DIGITO	NUMBER	1		Digito interno do produto
PDVCRM_CATEGORIA	NUMBER	3		Categoria de cliente CRM
PDVCRM_VIGENCIA_INI	NUMBER	7		Vigência inicial do preço diferenciado (AAAMMDD)
PDVCRM_VIGENCIA_FIM	NUMBER	7		Vigência final do preço diferenciado (AAAMMDD)
PDVCRM_PERC_DESCONTO	NUMBER	5	2	Percentual de desconto sobre o preço normal do produto
PDVCRM_PRECO_DESCONTO	NUMBER	13	2	Preço do produto com desconto

Exportação - Tabela AG1PDVCAMP - Tabela de ofertas do tipo campanha CRM
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PCAMP_FILIAL	NUMBER	10		Código da filial	Campos Chaves
PCAMP_PRODUTO	NUMBER	7		Código interno do produto (sem dígito)
PCAMP_PRODUTO_DIGITO	NUMBER	1		Digito interno do produto
PCAMP_CATEGORIA	NUMBER	3		Código da categoria CRM vinculada à campanha
PCAMP_NUMERO	NUMBER	8		Código da oferta tipo campanha
PCAMP_VIGENCIA_INI	NUMBER	7		Vigência inicial da campanha (AAAMMDD)
PCAMP_VIGENCIA_FIM	NUMBER	7		Vigência final da campanha (AAAMMDD)
PCAMP_PERC_DESCONTO	NUMBER	5	2	Percentual de desconto da campanha
PCAMP_PRECO_CAMP	NUMBER	13	2	Preço do produto em campanha
PCAMP_PRECO_ATA_CAMP	NUMBER	13	2	Preço de atacado do produto em campanha

Exportação - Tabela CRM_VOUCHER - Tabela de vouchers eletrônicos por cliente
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
VOU_ID	NUMBER			ID do voucher	Campo Chave
VOU_CODIGO	VARCHAR2	20		Código descritivo do voucher
VOU_CLIENTE_ID	NUMBER	11		Código identificador único do cliente (sem dígito)
VOU_PRODUTO_ID	NUMBER	8		Código identificador único do produto (sem dígito)
VOU_DATA_CRIACAO	DATE			Data de criação do voucher
VOU_DATA_EXPIRACAO	DATE			Data de expiração do voucher
VOU_DATA_UTILIZACAO	DATE			Data de utilização do voucher
VOU_DATA_ATUALIZACAO	DATE			Data de atualização do cupom por parte da RMS
VOU_DESCONTO_PORCENTAGEM	NUMBER	3		Porcentagem de desconto para o produto
VST_ID	NUMBER			Código do status do voucher

Exportação - Tabela CRM_VOUCHER_STATUS - Tabela de possíveis status dos vouchers eletrônicos (somente leitura)
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
VST_ID	NUMBER			Código do status do voucher	Campo Chave
VST_DESCRICAO	VARCHAR2	50		Descrição do status do voucher

IMPORTAÇÃO (PDV -> RMS RETAIL)

Observação: as informações de sequencial do produto devem estar condizentes entre DETCUPOM e AG1PDVCI.

Importação - Tabela AG1PDVVI - Venda por item (consolidado)
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDV_FILIAL	NUMBER	7		Código da filial (sem dígito)	Campos Chave
PDV_DATA	NUMBER	7		Data da venda (AAAMMDD)
PDV_EAN	NUMBER	14		EAN / DUN de venda
PDV_COD_ITEM	NUMBER	7		Código do item (sem dígito)
PDV_QUANTIDADE	NUMBER	18	6	Quantidade total de venda
PDV_VLR_TOTAL	NUMBER	14	2	Valor total da venda
PDV_DIG_ITEM	NUMBER	1		Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados)

Importação - Tabela CAPCUPOM - Capa do cupom
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
CAP_FILIAL	NUMBER	7		Código da filial (sem dígito)	Campos Chave
CAP_DATA	NUMBER	7		Data do movimento (AAAMMDD)
CAP_NR_PDV	NUMBER	3		Número do PDV
CAP_NR_CUPOM	NUMBER	7		Número do cupom
CAP_IDENT_CLIENTE	VARCHAR2	40		Identificação do cliente (número do cartão)
CAP_COD_CLIENTE	NUMBER	7		Código do cliente RMS
CAP_DATA_TRANSACAO	NUMBER	7		Data da transação (AAAMMDD)
CAP_HORA_TRANSACAO	NUMBER	6		Hora da transação (HHMMSS)
CAP_COD_OPERADOR	NUMBER	7		Código do operador
CAP_TIPO_TRANSACAO	VARCHAR2	1		Tipo de Transação 1-Venda em dinheiro 3-Vendas Assistidas 4-Devolução 5-Venda à Crédito 6-Devolução de crédito 7- Ou acima -Recebimentos
CAP_VLR_CUPOM	NUMBER	12	2	Valor do cupom
CAP_NRO_DOC	NUMBER	7		Número do documento produzido. No caso de ECF, informar o COO do cupom. No caso de NFC-e/SAT, informar o código interno de controle do PDV
CAP_ID_FISCAL	VARCHAR2	15		Identificação fiscal / número do contribuinte
CAP_CANCELADO	VARCHAR2	1		S-Cancelado N-Não cancelado
CAP_PROCESSADO	VARCHAR2	1		Uso interno do RMS (default “N”)
CAP_ORG_DOC	VARCHAR2	25		Número do documento backoffice (default nulo)
CAP_TURNO	NUMBER	3		Turno da efetivação operacional (default 1). Valor do turno em que o operador está no momento da geração do cupom.
CAP_VLR_CUPOM_ALT	NUMBER	12	2	Valor do cupom antes da alteração (default 0)
CAP_USUA_ALT	VARCHAR2	12		Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo)
CAP_GT_INICIAL	NUMBER	17	2	Número do GT inicial
CAP_GT_FINAL	NUMBER	17	2	Número do GT final
CAP_NR_COO	NUMBER	7		Número de contador de operação (COO)
CAP_NF_CONJUGADA	VARCHAR2	1		S-Nota fiscal conjugada emitida N-Não emitida (default “N”)
CAP_FIS_JUR	VARCHAR2	1		F-Física J-Jurídica
CAP_CNPJ_CPF	NUMBER	15		CNPJ/CPF do cliente
CAP_ID_NFC	NUMBER	15		Identificador da NFC-e / SAT-CFe. Este campo deve ser igual ao campo ID no NFCeSATDTO (caso seja NFC-e/SAT)
CAP_CHV_CEL	VARCHAR2	44		Chave do cupom eletrônico
CAP_VENDEDOR	NUMBER	7		Código do vendedor que realizou a venda
CAP_COO_CEL	NUMBER	9		COO do cupom eletrônico. Deve ser igual ao campo PDVCC_COO_NFC.
CAP_NOME_CLIENTE	VARCHAR2	60		Nome do cliente identificado no cupom
CAP_VALOR_FRETE	NUMBER	17	2	Total de frete, caso exista, no cupom (deve ser o somatório do campo DET_VALOR_FRETE)
CAP_PONTOS_CRM	NUMBER	5		Total de pontos do cupom (deve ser o somatório do campo DET_PONTOS_CRM)

Importação - Tabela DETCUPOM - Detalhe dos itens do cupom
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
DET_FILIAL	NUMBER	7		Código da filial (sem dígito)	Campos Chave
DET_DATA	NUMBER	7		Data do movimento (AAAMMDD)
DET_NR_PDV	NUMBER	3		Número PDV
DET_NR_CUPOM	NUMBER	7		Número Cupom
DET_SEQ	NUMBER	4		Sequência do produto no Cupom
DET_EAN	NUMBER	14		EAN do Produto (Produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS)
DET_QTDE	NUMBER	12	3	Quantidade Total
DET_PRECO	NUMBER	12	3	Valor Unitário Venda (não abatido desconto)
DET_DESCONTO	NUMBER	12	3	Valor Total Desconto
DET_TOTAL	NUMBER	12	3	Valor Total Venda (Liquido)
DET_DEVOLUCAO	VARCHAR2	1		S-Produto Devolvido, N-Não
DET_CANCELADO	VARCHAR2	1		S-Cancelado, N-Não Cancelado
DET_CUPOM_CANC	NUMBER	7		Número Cupom Cancelado (Informar o número do cupom origem, caso não seja o mesmo)
DET_PROCESSADO	VARCHAR2	1		Uso interno RMS. Sempre = N
DET_PERC_ICMS	NUMBER	4	2	% ICMS Venda
DET_VLR_ICMS	NUMBER	10	2	Valor ICMS Venda
DET_COD_ITEM	NUMBER	7		Código do produto RMS (sem digito)
DET_TIPO_DESC	VARCHAR2	1		Tipo de Desconto (default nulo)
DET_T_PDV	VARCHAR2	2		Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...)
DET_COD_PROMOCAO	NUMBER	7	0	Código da Promoção
DET_DIG_ITEM	NUMBER	1		Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados)
DET_CESTA	NUMBER	7		Código da cesta (sem digito) quando item faz parte da venda de cesta.
DET_PEDIDO_VENDA	NUMBER	8		Código do pedido gerado pelo vendas assistidas default 0
DET_ID_VOUCHER	NUMBER	28		Código do voucher utilizado no item do cupom.
DET_VALOR_FRETE	NUMBER	17	2	Frete do item, caso exista
DET_PONTOS_CRM	NUMBER	5		Total de pontos do item

Importação - Tabela DETCUPOMP1 – DETALHES DE PAGAMENTO DO CUPOM
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
DETP_FILIAL	NUMBER	7		Código da Filial (sem digito)	Campos Chave
DETP_DATA	NUMBER	7		Data Movimento (AAAMMDD)
DETP_NR_PDV	NUMBER	3		Número PDV
DETP_NR_CUPOM	NUMBER	7		Número Cupom
DETP_SEQ	NUMBER	4		Sequência do pagamento
DETP_COD_PGTO	NUMBER	3		Código da Condição de Pagamento / Finalizadora
DETP_DESCR_PGTO	VARCHAR2	20		Descrição da Condição de Pagamento / Finalizadora
DETP_VLR_PGTO	NUMBER	12	2	Valor da Condição de Pagamento / Finalizadora
DETP_NRO_CTA_BANCO	VARCHAR2	30		Número da Conta Bancaria
DETP_COD_VALE	VARCHAR2	20		Código do Vale
DETP_VLR_VALE	NUMBER	12	2	Valor do Vale
DETP_CANCELADO	VARCHAR2	1		S-Cancelado, N-Não Cancelado
DETP_DOC_COFRE	NUMBER	3		Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório). A finalizadora informada no campo DETP_COD_PGTO deve estar associada a este código, no cadastro de documentos do cofre VGTUTAGE. O PDV pode utilizar a função PC_PDV_IMP_CUPOM.F_BIN_DOC para calcular qual é o documento de cofre associado à forma de pagamento. Os parâmetros de entrada da função são: código da loja com dígito, código da finalizadora, número da rede TEF (administradora), bin do cartão (se não existir, preencher 0, e o número de parcelas (se não existir, preencher 0).
DETP_VLR_PGTO_ALT	NUMBER	12	2	Valor da Condição de Pagamento após alteração (default 0)
DETP_USUA_ALT	VARCHAR2	12		Usuário de alteração (default 0)
DETP_DATA_ALT	DATE			Data de alteração (default nulo)
DETP_TEF_PROD	VARCHAR2	30		TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, Rede/Bandeira)
DETP_TEF_BIN	VARCHAR2	30		TEF Numero BIN
DETP_TEF_COD	VARCHAR2	20		TEF Código
DETP_TEF_AUT	VARCHAR2	20		TEF Autorização
DETP_TEF_NSU	VARCHAR2	20		TEF Número sequencial único
DETP_TEF_PARCELA	NUMBER	4		TEF Numero parcelas
DETP_CHQ_BANCO	NUMBER	4		Cheque Banco
DETP_CHQ_AGENCIA	NUMBER	6		Cheque Agencia
DETP_CHQ_CONTA	NUMBER	10		Cheque Conta
DETP_CHQ_NUMERO	NUMBER	10		Cheque Numero
DETP_CHQ_SERIE	VARCHAR2	6		Cheque Serie
DETP_CHQ_CPF	NUMBER	14		Cheque CPF/CNPJ
DETP_CHQ_VENCIMENTO	NUMBER	7		Cheque Vencimento (AAAMMDD)
DETP_JUROS	NUMBER	12	2	Valor dos Juros
DETP_ENCARGOS	NUMBER	12	2	Valor do Encargo
DETP_TEF_REDE	VARCHAR2	30		Código da rede (TEF)
DETP_TEF_ESTAB	VARCHAR2	25		Código do estabelecimento (TEF)

Importação - Tabela DETCUPOMT1 – DETALHES DE TROCO DO CUPOM
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
DETT_FILIAL	NUMBER	7		Código da Filial (sem dígito)	Campos Chave
DETT_DATA	NUMBER	7		Data Movimento (AAAMMDD)
DETT_NR_PDV	NUMBER	3		Número PDV
DETT_NR_CUPOM	NUMBER	7		Número Cupom
DETT_SEQ	NUMBER	4		Sequencial
DETT_COD_PGTO	NUMBER	3		Código da Finalizadora (Troco)
DETT_DESCR_PGTO	VARCHAR2	20		Descrição da Finalizadora (Troco)
DETT_VLR_TROCO	NUMBER	12	2	Valor do Troco
DETT_CANCELADO	VARCHAR2	1		S-Cancelado, N-Não Cancelado
DETT_DOC_COFRE	NUMBER	3		Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório). A finalizadora informada no campo DETT_COD_PGTO deve estar associada a este código, no cadastro de documentos do cofre VGTUTAGE.

Importação - Tabela AG2VSANG – Sangria
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
SANG_LOJA	NUMBER	8		Código da Filial (com dígito)	Campos Chave
SANG_DATA	NUMBER	7		Data do Movimento (AAAMMDD)
SANG_ECF	NUMBER	7		Número do PDV
SANG_TIPO	NUMBER	5		Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa
SANG_SEQUENCIA	NUMBER	7		Sequencial do registro
SANG_FINALIZA	NUMBER	5		Código da Condição de Pagamento / Finalizadora
SANG_CUPOM	NUMBER	7		Número do Cupom
SANG_OPERADOR	NUMBER	8		Código do Operador (sem digito)
SANG_TURNO	NUMBER	3		Código do Turno
SANG_FISCAL	NUMBER	8		Código do Fiscal (sem dígito – informativo)
SANG_HORA	NUMBER	6		Horário do Movimento
SANG_VALORI	NUMBER	17	2	Valor Original
SANG_VALATU	NUMBER	17	2	Valor Atual (mesmo valor que o Valor Original)
SANG_USUA_ALT	VARCHAR2	12		Usuário de Alteração (default nulo)
SANG_DATA_ALT	DATE			Data/Hora de Alteração (default nulo)
SANG_DT1	DATE			Chave Zanthus - M00AF – Data
SANG_DT2	DATE			Sem uso
SANG_CH1	VARCHAR2	30		Chave Zanthus - M04AB – Identificador
SANG_CH2	VARCHAR2	30		Sem uso
SANG_NB1	NUMBER	18		Chave Zanthus - M00ZA – Loja
SANG_NB2	NUMBER	18		Chave Zanthus - M00AC – ECF
SANG_NB3	NUMBER	18		Chave Zanthus - M00AD - Sequência de Operação
SANG_NB4	NUMBER	18		Chave Zanthus - M00AC – ECF
SANG_NB5	NUMBER	18		Sem uso

Importação - Tabela AG2VIOPE – Saída do Operador
Armazena a saída do Operador (para Tesouraria não 100% online)
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
IOPE_LOJA	NUMBER	7		Código da Filial (sem digito)	Campos Chave
IOPE_DATA	NUMBER	8		Data Movimento (AAAAMMDD)
IOPE_CAIXA	NUMBER	3		Número PDV
IOPE_OPERADOR	NUMBER	7		Código do Operador
IOPE_FINALIZADORA	NUMBER	3		Código da Finalizadora
IOPE_FIN_REC	NUMBER	3		Finalizadora do recebimento
IOPE_VENDA	NUMBER	17	2	Valor Total da Venda (Liquido)
IOPE_TROCO	NUMBER	17	2	Valor Total de Troco (Liquido)

Importação - Tabela AG2VZBIN – Cadastro de documentos do cofre (somente leitura)
Cadastro de documentos do cobre, utilizar para obter o número de documento do cofre
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
ZBIN_LOJA	NUMBER	8		Código da Filial (com dígito)	Campos Chave
ZBIN_FINALIZA	NUMBER	5		Finalizadora
ZBIN_ADM	VARCHAR2	5		Administradora
ZBIN_BIN	NUMBER	6		BIN
ZBIN_PARCELA	NUMBER	3		Número de parcelas
ZBIN_DOCTO	NUMBER	3		Número de Documento

Importação - Tabela AG1PDVRC – Relatório de Caixa
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVRC_FILIAL	NUMBER	7		Código da Filial (sem dígito)
PDVRC_DATA	NUMBER	8		Data Venda (AAAMMDD)
PDVRC_CAIXA	NUMBER	3		Número do caixa
PDVRC_REDUCOES	NUMBER	6		Número de reduções. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1.”
PDVRC_COO_INI	NUMBER	6		Número do COO inicial
PDVRC_COO_FIM	NUMBER	6		Número do COO final
PDVRC_CLIENTES	NUMBER	6		Número de clientes
PDVRC_GT_INI	NUMBER	17	2	Grande Total inicial. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 0.
PDVRC_GT_FIM	NUMBER	17	2	Grande Total final. Quando for NFC-e/SAT, preencher com o valor da venda bruta.
PDVRC_VENDA_BRUTA	NUMBER	17	2	Valor da venda bruta
PDVRC_ANULADOS	NUMBER	17	2	Valor dos anulados
PDVRC_CANCELADOS	NUMBER	17	2	Valor de Cancelados
PDVRC_DESCONTOS	NUMBER	17	2	Valor de Descontos
PDVRC_VENDA_LIQ	NUMBER	17	2	Valor da venda líquida
PDVRC_CRO	NUMBER	6		Contador de Reinicio de Operação. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1.
PDVRC_COO	NUMBER	6		COO do relatório

Importação - Tabela AG1PDVTB – Tributações
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVTB_FILIAL	NUMBER	7		Código da Filial (sem dígito)
PDVTB_DATA	NUMBER	8		Data Venda (AAAMMDD)
PDVTB_CAIXA	NUMBER	3		Número do caixa
PDVTB_COD_TRB	VARCHAR2	10		Código da tributação (I-Isento / F-Subst.Trib. / N-Não Trib. / T-Trib.)
PDVTB_COD_INT	VARCHAR2	10		Código interno do PDV da tributação
PDVTB_ALIQUOTA	NUMBER	5	2	Alíquota de ICMS
PDVTB_BASE_CALC	NUMBER	17	2	Base de cálculo do ICMS
PDVTB_IMPOSTO	NUMBER	17	2	Valor do ICMS

Importação - Tabela AG1PDVOP – Operadores e finalizadoras
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVOP_FILIAL	NUMBER	7		Código da Filial (sem dígito)
PDVOP_DATA	NUMBER	8		Data Venda (AAAMMDD)
PDVOP_CAIXA	NUMBER	3		Número do caixa
PDVOP_OPERADOR	NUMBER	7		Código do operador (sem dígito)
PDVOP_FINAL	NUMBER	2		Código da finalizadora
PDVOP_TIP_FINAL	VARCHAR2	10		Tipo da finalizadora (COM-Compra / SRV-Serviço)
PDVOP_FINAL_DIN	NUMBER	2		Finalizadora do pagamento
PDVOP_VENDA_LIQ	NUMBER	17	2	Valor da venda


ImportaçAG1PDVCC – Tabela de Totais da NFC-e/SAT-CFe
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVCC_ID	NUMBER	15		Número sequencial que identifica a transação
PDVCC_LOJ	NUMBER	7		Filial de venda sem dígito
PDVCC_DTA	NUMBER	7		Data do movimento
PDVCC_NTA	NUMBER	9		Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe
PDVCC_SER	VARCHAR2	3		Serie (para SAT, deve inserir o código do caixa - PDVCC_CXA)
PDVCC_CPF	NUMBER	15		CPF/CNPJ do cliente
PDVCC_CLI	VARCHAR2	60		Nome do cliente
PDVCC_CFO	NUMBER	4		CFOP
PDVCC_CFS	NUMBER	4		Código fiscal de serviços (padrão vazio)
PDVCC_CXA	NUMBER	3		Número do caixa (1, 2, 3, 20, etc)
PDVCC_CUP	NUMBER	9		Número do cupom
PDVCC_OPE	NUMBER	7		Código do operador sem dígito
PDVCC_DTA_EMI	NUMBER	7		Data da emissão
PDVCC_HRS_EMI	NUMBER	6		Hora da emissão
PDVCC_CHV_NFC	VARCHAR2	44		Chave da NFC-e/ SAT-CFe
PDVCC_SIT_NFC	NUMBER	2		Status retornado pela sefaz: 1 - NF Emitida 2 - NF Gerada 3 - NF Assinada 4 - NF Validada 5 - NF Transmitida 6 - NF Autorizada 7 - NF Rejeitada 8 - NF Denegada 9 - NF Cancelada 10 - XML Enviado 11 - NF DPEC 12 - NF EPEC 13 - Contingência 20 – Numeração inutilizada 99 - NF Entrada
PDVCC_COO_NFC	NUMBER	9		COO da NFC-e/SAT-CFe
PDVCC_NUM_AUT	VARCHAR2	30		Número da autorização
PDVCC_DTA_AUT	NUMBER	7		Data da autorização
PDVCC_HRS_AUT	NUMBER	6		Hora da autorização
PDVCC_MDL	VARCHAR2	2		Modelo do documento: CF-e/SAT = 59 CF-e/ECF = 60 NFC-e = 65
PDVCC_SIT	VARCHAR2	2		Situação da nota “ “ = Nota normal C = Nota cancelada
PDVCC_NRO_CUP	NUMBER	9		Número do cupom no PDV
PDVCC_PDV_NRO	VARCHAR2	30		SAT: número do SAT NFC-e: número de série
PDVCC_EST	VARCHAR2	2		Estado destino
PDVCC_TPO_FRT	NUMBER	1		Tipo frete
PDVCC_TRN_FAT	NUMBER	7		Transportador
PDVCC_TRN_CPF	NUMBER	15		CPF/CNPJ transportador
PDVCC_TRN_PLA	VARCHAR2	10		Placa do veiculo
PDVCC_TRN_UFP	VARCHAR2	2		UF da placa do veiculo
PDVCC_PES	NUMBER	17	3	Peso total
PDVCC_VOL	NUMBER	17	6	Volume total
PDVCC_CTB_VAL	NUMBER	17	2	Valor contábil
PDVCC_MER_VAL	NUMBER	17	2	Valor mercadoria
PDVCC_ICM_BAS	NUMBER	17	2	Base ICMS
PDVCC_ICM_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS
PDVCC_ICM_ISE	NUMBER	17	2	Isento ICMS
PDVCC_ICM_NTR	NUMBER	17	2	Não tributado ICMS
PDVCC_PVV_VAL	NUMBER	17	2	Valor PVV
PDVCC_FNT_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMF
PDVCC_IPI_BAS	NUMBER	17	2	Base IPI
PDVCC_IPI_VAL	NUMBER	17	2	Valor IPI
PDVCC_PIS_BAS	NUMBER	17	2	Base PIS
PDVCC_PIS_VAL	NUMBER	17	6	Valor PIS
PDVCC_COF_BAS	NUMBER	17	2	Base COFINS
PDVCC_COF_VAL	NUMBER	17	6	Valor COFINS
PDVCC_IRF_BAS	NUMBER	17	2	Base IRRF
PDVCC_IRF_VAL	NUMBER	17	2	Valor IRRF
PDVCC_INS_BAS	NUMBER	17	2	Base INSS
PDVCC_INS_VAL	NUMBER	17	2	Valor INSS
PDVCC_CSL_BAS	NUMBER	17	2	Base CSLL
PDVCC_CSL_VAL	NUMBER	17	2	Valor CSLL
PDVCC_ISS_BAS	NUMBER	17	2	Base ISS
PDVCC_ISS_VAL	NUMBER	17	2	Valor ISS
PDVCC_PIR_BAS	NUMBER	17	2	Base PIS retido
PDVCC_PIR_VAL	NUMBER	17	2	Valor PIS retido
PDVCC_COR_BAS	NUMBER	17	2	Base COFINS retido
PDVCC_COR_VAL	NUMBER	17	2	Valor COFINS retido
PDVCC_FRT_VAL	NUMBER	17	2	Valor do frete
PDVCC_SEG_VAL	NUMBER	17	2	Valor do seguro
PDVCC_DSC_VAL	NUMBER	17	2	Valor do desconto
PDVCC_ACR_VAL	NUMBER	17	2	Valor do acréscimo
PDVCC_DSP_ACS	NUMBER	17	2	Valor de despesas acessórias
PDVCC_INC_USU	VARCHAR2	12		Usuário de importação
PDVCC_INC_DTA	NUMBER	7		Data da importação
PDVCC_INC_HRS	NUMBER	6		Hora da importação
PDVCC_VDD	NUMBER	7		Vendedor
PDVCC_RPR	NUMBER	7		Representante
PDVCC_STR_BAS	NUMBER	17	2	Base ICMS Retido antecipadamente
PDVCC_STR_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS Retido antecipadamente
PDVCC_DES_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS desonerado
PDVCC_RSC_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS ressarcimento
PDVCC_EFT_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS efetivo
PDVCC_DFO_VAL	NUMBER	17	2	Valor diferencial de alíquota origem
PDVCC_DFD_VAL	NUMBER	17	2	Valor diferencial de alíquota destino
PDVCC_FCP_BAS	NUMBER	17	2	Base FECOP
PDVCC_FCP_VAL	NUMBER	17	2	Valor FECOP
PDVCC_FCS_BAS	NUMBER	17	2	Base FECOP ST
PDVCC_FCS_VAL	NUMBER	17	2	Valor FECOP ST
PDVCC_FCR_BAS	NUMBER	17	2	Base FECOP retido antecipadamente
PDVCC_FCR_VAL	NUMBER	17	2	Valor FECOP retido antecipadamente
PDVCC_INF_CHR	VARCHAR2	60		Informação adicional
PDVCC_IPS_BAS	NUMBER	17	2	Base ICMS Prop. Subs.\|Base ICMS Proprio do Substituto
PDVCC_IPS_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS Prop. Subs.\|Valor ICMS Proprio do Substituto
PDVCC_FPS_BAS	NUMBER	17	2	Base FECOP Prop. Subs.\|Base FECOP Proprio do Substituto
PDVCC_FPS_VAL	NUMBER	17	2	Valor FECOP Prop. Subs.\|Valor FECOP Proprio do Substituto
PDCCC_COD_ITR	NUMBER	14		CNPJ do intermediador
PDVCC_DCR_ITR	VARCHAR2	60		Ident. do intermediador
PDVCC_PED_ITR	VARCHAR2	15		Pedido do cliente ou intermediador

AG1PDVCI – Itens da NFC-e/ SAT-CFe (enviar somente itens existentes no NFC-e/SAT. Itens cancelados não devem constar nessa tabela).
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVCI_ID	NUMBER	15		Número sequencial que identifica a transação
PDVCI_SEQ	NUMBER	6		Sequencial
PDVCI_ITE	NUMBER	12		Código do item (sem digito)
PDVCI_EAN	NUMBER	14		Código EAN do item
PDVCI_DCR	varchar2	40		Descrição do Produto
PDVCI_CFO	NUMBER	4		CFOP
PDVCI_QTD_UNI	NUMBER	17	3	Quantidade unitária
PDVCI_VLR_UNI	NUMBER	17	3	Valor unitário
PDVCI_CTB_VAL	NUMBER	17	2	Valor Contábil
PDVCI_MER_VAL	NUMBER	17	2	Valor mercadoria
PDVCI_ICM_TRB	VARCHAR2	4		Tributação ICMS
PDVCI_ICM_OPE	NUMBER	1		Operação ICMS 1 - Tributado 2 - Isento 3 - Não tributado
PDVCI_ICM_CST	NUMBER	3		CST ICMS
PDVCI_ICM_BAS	NUMBER	17	2	Base ICMS
PDVCI_ICM_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota ICMS
PDVCI_ICM_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS
PDVCI_ICM_RED	NUMBER	7	4	Redução ICMS
PDVCI_ICM_ISE	NUMBER	17	2	Isento ICMS
PDVCI_ICM_NTR	NUMBER	17	2	Não Tributado ICMS
PDVCI_ICM_OUT	NUMBER	17	2	Outros ICMS
PDVCI_ICM_FRO	NUMBER	2		Fronteira
PDVCI_ICM_STR	NUMBER	7	4	Alíquota Subst.Trib.
PDVCI_PVV_VAL	NUMBER	17	2	Valor PVV
PDVCI_FNT_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota ICMF
PDVCI_FNT_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMF
PDVCI_VLR_PAU	NUMBER	17	6	Valor da pauta,
PDVCI_IPI_CST	NUMBER	3		Cst IPI
PDVCI_IPI_BAS	NUMBER	17	2	Base IPI
PDVCI_IPI_ALQ	NUMBER	5	2	Alíquota IPI
PDVCI_IPI_VAL	NUMBER	17	2	Valor IPI
PDVCI_FCP_VAL	NUMBER	17	2	Valor FECOP
PDVCI_PIS_CST	NUMBER	3		CST PIS
PDVCI_PIS_CTB	NUMBER	17	2	Valor contábil PIS
PDVCI_PIS_BAS	NUMBER	17	2	Base PIS
PDVCI_PIS_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota PIS
PDVCI_PIS_VAL	NUMBER	17	6	Valor PIS
PDVCI_COF_CST	NUMBER	3		CST COFINS
PDVCI_COF_CTB	NUMBER	17	2	Valor contábil COFINS
PDVCI_COF_BAS	NUMBER	17	2	Base COFINS
PDVCI_COF_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota COFINS
PDVCI_COF_VAL	NUMBER	17	6	Valor COFINS
PDVCI_IRF_BAS	NUMBER	17	2	Base IRRF
PDVCI_IRF_VAL	NUMBER	17	2	Valor IRRF
PDVCI_IRF_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota IRRF
PDVCI_INS_BAS	NUMBER	17	2	Base INSS
PDVCI_INS_VAL	NUMBER	17	2	Valor INSS
PDVCI_INS_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota INSS
PDVCI_ISS_BAS	NUMBER	17	2	Base ISS
PDVCI_ISS_VAL	NUMBER	17	2	Valor ISS
PDVCI_ISS_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota ISS
PDVCI_CSL_BAS	NUMBER	17	2	Base CSLL
PDVCI_CSL_VAL	NUMBER	17	2	Valor CSLL
PDVCI_CSL_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota CSLL
PDVCI_PIR_BAS	NUMBER	17	2	Base PIS retido
PDVCI_PIR_VAL	NUMBER	17	2	Valor PIS retido
PDVCI_PIR_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota PIS retido
PDVCI_COR_BAS	NUMBER	17	2	Base COFINS retido
PDVCI_COR_VAL	NUMBER	17	2	Valor COFINS retido
PDVCI_COR_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota COFINS retido
PDVCI_FRT_VAL	NUMBER	17	2	Valor frete
PDVCI_SEG_VAL	NUMBER	17	2	Valor seguro
PDVCI_DSC_VAL	NUMBER	17	2	Valor do desconto
PDVCI_ACR_VAL	NUMBER	17	2	Valor do acréscimo
PDVCI_DSP_ACS	NUMBER	17	2	Valor de despesas acessórias
PDVCI_SIT	VARCHAR2	1		Situação Branco – Norma 8 – Componente de Kit 9 – Cancelado C – Cancelado
PDVCI_ID_VOUCHER	NUMBER	28		Identificador do voucher
PDVCI_STR_BAS	NUMBER	17	2	Base ICMS Retido antecipadamente
PDVCI_STR_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS Retido antecipadamente
PDVCI_STR_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota ICMS Retido antecipadamente
PDVCI_DES_BAS	NUMBER	17	2	Base ICMS desonerado
PDVCI_DES_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS desonerado
PDVCI_DES_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota ICMS desonerado
PDVCI_RSC_BAS	NUMBER	17	2	Base ICMS ressarcimento
PDVCI_RSC_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS ressarcimento
PDVCI_RSC_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota ICMS ressarcimento
PDVCI_EFT_BAS	NUMBER	17	2	Base ICMS efetivo
PDVCI_EFT_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS efetivo
PDVCI_EFT_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota ICMS efetivo
PDVCI_EFT_RED	NUMBER	7	4	Redução ICMS efetivo
PDVCI_DFO_BAS	NUMBER	17	2	Base diferencial de alíquota origem
PDVCI_DFO_VAL	NUMBER	17	2	Valor diferencial de alíquota origem
PDVCI_DFO_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota diferencial de alíquota origem
PDVCI_DFD_BAS	NUMBER	17	2	Base diferencial de alíquota destino
PDVCI_DFD_VAL	NUMBER	17	2	Valor diferencial de alíquota destino
PDVCI_DFD_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota diferencial de alíquota destino
PDVCI_FCP_BAS	NUMBER	17	2	Base FECOP
PDVCI_FCP_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota FECOP
PDVCI_FCS_BAS	NUMBER	17	2	Base FECOP ST
PDVCI_FCS_VAL	NUMBER	17	2	Valor FECOP ST
PDVCI_FCS_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota FECOP ST
PDVCI_FCR_BAS	NUMBER	17	2	Base FECOP retido antecipadamente
PDVCI_FCR_VAL	NUMBER	17	2	Valor FECOP retido antecipadamente
PDVCI_FCR_ALQ	NUMBER	7	4	Alíquota FECOP retido antecipadamente
PDVCI_GTI_COD	NUMBER	14		Código GTIN original
PDVCI_LOT_COD	VARCHAR2	20		Número do Lote
PDVCI_LOT_VLD	NUMBER	7		Data de validade do lote
PDVCI_LOT_FAB	NUMBER	7		Data de fabricação do lote
PDVCI_LOT_CLA	VARCHAR2	13		Classificação do lote
PDVCI_LOT_AGR	VARCHAR2	20		Código de agregação do lote
PDVCI_INF_CHR	VARCHAR2	60		Informação adicional
PDVCI_IPS_BAS	NUMBER	17	2	Base ICMS Prop. Subs.\|Base ICMS Proprio do Substituto
PDVCI_IPS_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS Prop. Subs.\|Valor ICMS Proprio do Substituto
PDVCI_IPS_ALQ	NUMBER	17	2	Aliq. ICMS Prop. Subs.\|Aliquota ICMS Proprio do Substituto
PDVCI_FPS_BAS	NUMBER	17	2	Base FECOP Prop. Subs.\|Base FECOP Proprio do Substituto
PDVCI_FPS_VAL	NUMBER	17	2	Valor FECOP Prop. Subs.\|Valor FECOP Proprio do Substituto
PDVCI_FPS_ALQ	NUMBER	17	2	Aliq. FECOP Prop. Subs.\|Aliquota FECOP Proprio do Substituto
PDVCI_MOD_BAS_IST	NUMBER	2	0	Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST
PDVCI_IST_DES_VAL	NUMBER	17	2	Valor ICMS ST Desonerado
PDVCI_IST_DES_MOT	NUMBER	2	0	Motivo da desoneração ICMS ST, onde 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
PDVCI_FCP_DIF_VAL	NUMBER	17	2	Valor do FECOP Diferido
PDVCI_FCP_DIF_EFE	NUMBER	17	2	Valor do FECOP Efetivo
PDVCI_FCP_DIF_ALQ	NUMBER	7	4	Aliquota de diferimento do FECOP

AG1PDVCO – Observações que foram emitidas na NFC-e / SAT-CFe
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVCO_ID	NUMBER	15		Número sequencial que identifica a transação
PDVCO_SEQ	NUMBER	6		Seq\|Sequencial
PDVCO_TIP	VARCHAR2	1		Tip\|Tipo da Observacao
PDVCO_OBS	VARCHAR2	60		Obs\|Observacao

AG1PDVCP – Formas de pagamento da NFC-e / SAT-CFe
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PDVCP_ID	NUMBER	15		Número sequencial que identifica a transação
PDVCP_SEQ	NUMBER	6		Sequencial
PDVCP_FIN_VDA	NUMBER	3		Finalizadora de Venda
PDVCP_FIN_PAG	NUMBER	3		Finalizadora de Pagamento
PDVCP_DOC_COF	NUMBER	3		Documento do Cofre
PDVCP_VAL_PAG	NUMBER	17	2	Valor do Pagamento
PDVCP_VAL_TRC	NUMBER	17	2	Valor do Troco
PDVCP_COD_SFZ	NUMBER	3		Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal: 0 - À vista 1 - A prazo 2 - Outros
PDVCP_FOR_PAG	NUMBER	1		Forma de pagamento: 0 - A vista 1 - A prazo
PDVCP_MEI_PAG	NUMBER	2		Meio de pagamento 01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão Crédito 04 - Cartão Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 14 - Duplicata 15 - Boleto 90 - Sem pagamento 99 - Outros
PDVCP_DCR_MEI	VARCHAR2	60		Descrição do meio de pagamento, que deve ser preenchido quando no campo PDVCP_MEI_PAG for selecionado a opção "99-Outros"
PDVCP_CRT_ITG	NUMBER	1		Tipo de integração ao sistema: 1 - Integrado 2 - Não integrado
PDVCP_CRT_CPJ	NUMBER	14		CNPJ de credenciadora de cartões
PDVCP_CRT_BAN	NUMBER	2		Bandeira da operadora de cartões
PDVCP_NUM_AUT	VARCHAR2	20		Número de autorização da operação
PDVCP_FAT_NUM	VARCHAR2	60		Número da fatura
PDVCP_FAT_ORI	NUMBER	17	2	Valor original da fatura
PDVCP_FAT_DSC	NUMBER	17	2	Desconto da fatura
PDVCP_FAT_LIQ	NUMBER	17	2	Valor líquido da fatura
PDVCP_DUP_NUM	VARCHAR2	60		Número da duplicata
PDVCP_DUP_VEN	NUMBER	7		Vencimento da duplicata
PDVCP_DUP_VAL	NUMBER	17	2	Valor da duplicata
PDVCP_INF_CHR	VARCHAR2	60		Informações adicionais extra processos

IMPORTAÇÃO DE NF-E MODELO 55

As tabelas indicadas no TDN (FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS) devem ser preenchidas e, após gravar todas as tabelas referentes à NF-e modelo 55, chamar a PC_FIS_IMP.PROC_CHK_REG. Esta integração também está disponível via webservices.

INTEGRAÇÃO VENDAS ASSISTIDAS (PDV ]RMS RETAIL)

Informações necessárias ao processo:

Criar as views VW_VST_CAPA_PEDIDO e VW_VST_ITENS_PEDIDO para consultar os pedidos realizados no RMS;

Após o pagamento dos pedidos, a rotina PC_VST_INTEGRACAO_PDV. PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO deve ser executada com tipo de operação “PP” (Confirmação da Consulta) e em seguida executá-la novamente com o tipo de operação “PG” (Informar pagamento de Pedido) para confirmação de pagamento dos pedidos no RMS.

Objetos de entrada:

Table Filter

id	1552659536641_-1304085940

VW_VST_CAPA_PEDIDO – Tabela de pedidos do Vendas Assistidas
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
LOJA_PDV	NUMBER	8	Loja do PDV (com dígito)
LOJA_VENDA_PDV	NUMBER	8	Loja de venda
LOJA_PRINC	NUMBER	8	Loja principal da loja de venda
PEDIDO	NUMBER	7	Número do pedido
DATA	DATE	Data do pedido
CLIENTE	NUMBER	8	Código interno do cliente
OPERACAO	NUMBER	1	Informa se será cupom ou Nota fiscal. 1 - Cupom; 2 - Nota Fiscal
COND_PGTO	NUMBER	3	Condição de pagamento do pedido

VW_VST_ITENS_PEDIDO – Tabela de itens dos pedidos do Vendas Assistidas
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
PRODUTO	NUMBER	14	Código do Produto
CODIGO_BARRA	NUMBER	14	EAN do Produto
DESCRICAO	VARCHAR2	40	Descrição do Produto
VALOR_UNITARIO	NUMBER	7	2	Valor unitário do Produto
QUANTIDADE	NUMBER	7	3	Quantidade do Produto
VALOR_TOTAL	NUMBER	7	2	Valor total do Produto – prc x qtd
EMBALAGEM	VARCHAR2	43	Tipo e quantidade da embalagem
DESCONTO	NUMBER	10	3	Desconto por Produto
PEDIDO	NUMBER	7	Número do Pedido
LOJA PDV	NUMBER	Loja de origem do PDV
LOJA VENDA PDV	NUMBER	Loja de venda do PDV
LOJA PRINCIPAL	NUMBER	Loja principal de venda

PC_VST_INTEGRACAO_PDV.PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO – Procedure para alterar a situação do pedido
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
Coluna	Tipo Campo	Tamanho Total	Casas Decimais	Descrição
pPedido	NUMBER		Código do pedido
pLojaPdv	NUMBER		Loja do PDV (sem dígito)
pCupom	NUMBER		Cupom gerado no PDV
pECF	NUMBER		Número do PDV
pTipoOper	VARCHAR2	2	Tipo da operação que o sistema deve colocar no pedido (PP – Confirmação da consulta; PG – Informar pagamento de Pedido; CN – Cancelamento de Pedido)
pRetorno	NUMBER	Código de retorno (0 – Sucesso; 1 - Pedido não encontrado; 2 - Não foi possível consultar itens do pedido; 3 - Problema ao informar pagamento de pedido; 4 - problema ao finalizar o pedido; 5 - Problema ao cancelar o pedido; 6 - Pedido não permitido para PDV)

INTEGRAÇÃO Customer Relationship Management CRM (PDV ] RMS RETAIL)

Integrando:

Os comandos possíveis a serem enviados são:

Consulta de cheques (autorização de venda)
Consulta de Convênio (autorização de venda)
Consulta de Limite de Compra (autorização de venda)
Consulta de Crediário (autorização de venda)
Consulta de Caderneta Eletrônica (autorização de venda)
Consulta de Private Label (autorização de venda)
Consulta Clientes
Notificação de Venda

Modalidade de Crédito disponíveis no PDV:

1 – Cheque

2 – Caderneta Eletrônica

3 – Convênio

4 – Private Label

5 – Limite de Compra

6 – Cooperado

7 – Crediário

8 – Vale

Informações necessárias ao processo:

· O número de autorização enviado pela retaguarda através da consulta (autorização de venda), deve ser o mesmo número enviado à operação (Notificação de Venda) correspondente a modalidade de crédito equivalente.

· O código de retorno “00”, significa que a solicitação foi processada com sucesso. Qualquer outro código indica retorno com erro/Falha.

· Cada transação é equivalente a uma parcela. Por exemplo, em uma compra em três parcelas, o PDV deverá enviar uma transação consulta (autorização de venda) com o valor total da compra e três transações (Notificação de Venda), com os dados de cada parcela.

· A transação (Notificação de Venda) respeita a transação anterior a ela. Por exemplo, uma transação consulta de cheques (autorização de venda) seguida de Notificação de Venda, significa uma finalização em cheque. Uma transação consulta de Caderneta Eletrônica (autorização de venda), seguida de Notificação de Venda, significa uma finalização em Caderneta Eletrônica.

Objetos de Entrada:

PC_CRM_SRVCRM. PROC_AUTCOMPRA – Procedure para solicitar autorização de venda

Coluna

Tipo Campo

TamTotal

Casas Decimais

Descrição

p_TIPCOD

NUMBER

Tipo de Identificação do cliente:

0 – Código/Matricula

1 – CPF/CNPJ

2 – Número Cartão Cliente

p_CODE

NUMBER

Código de identificação

p_STORE

NUMBER

Loja do PDV (sem dígito)

p_MODALITY

NUMBER

Modalidade de Crédito

p_VALUE

NUMBER

12

2

Valor da Transação

vDadosRetorno

VARCHAR2

Retorno:

Se Código = 0 então:

CAMPO	TIPO
CÓDIGO	NUMBER
AUTORIZACAO	NUMBER
LIMITE DISPONÍVEL	NUMBER
NOME CLIENTE	VARCHAR

Todos os campos acima separados por pipe “|”

Se não:

CAMPO	TIPO
CÓDIGO	NUMBER
MENSAGEM	VARCHAR
CODIGO IDENTIFICAÇÃO CLIENTE	NUMBER
NOME CLIENTE	VARCHAR

Todos os campos acima separados por pipe “|”

PC_CRM_SRVCRM.PROC_BUSCARCLIENTE – Procedure para buscar informação do cliente

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

p_TIPCOD

NUMBER

Tipo de Identificação do cliente:

0 – Código/Matricula

1 – CPF/CNPJ

2 – Numero Cartão Cliente

p_CODE

NUMBER

Código de identificação

p_STORE

NUMBER

Loja do PDV (sem dígito)

vDadosRetorno

VARCHAR2

Retorno:

Se Código = 0 então:

CAMPO	TIPO
CÓDIGO	NUMBER
LIMITE	NUMBER
NOME CLIENTE	VARCHAR
CPF/CNPJ	VARCHAR
RG	NUMBER
TELEFONE	VARCHAR
ENDEREÇO	VARCHAR
NÚMERO	VARCHAR
STATUS CLIENTE	NUMBER
TIPO CLIENTE: 0 – Titular; 1 – Dependente;	NUMBER
PONTOS FIDELIDADE	NUMBER
DATA ANIVERSÁRIO	VARCHAR
PONTOS EXTRAS	NUMBER
PONTOS EXTRAS POR ESTABELECIMENTO	NUMBER
MENSAGEM PDV	VARCHAR
CATEGORIA	NUMBER
LIMITE DISPONIVEL:	VARCHAR
SINAL LIMITE	VARCHAR
STATUS CARTÃO	NUMBER
STATUS CONVÊNIO 0 - Período do convênio liberado para compras 1 - Período do convênio não liberado para compras	NUMBER

Todos os campos acima separados por pipe “|”

O Campo de LIMITE, LIMITE DISPONIVEL e SINAL LIMITE são separados por “;” onde para cada posição corresponde a uma modalidade de crédito.

EX: | -99.49;0;0;1000;0;0;0;0| à Campo 0 Cheque

à Campo 1 Caderneta

à Campo 2 Convênio

à Campo 3 Private Label

à Campo 4 Limite Compra

à Campo 5 Cooperado

à Campo 7 Crediário

à Campo 8 Limite Único

Se não:

CAMPO	TIPO
CÓDIGO	NUMBER
MENSAGEM	VARCHAR
CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO CLIENTE	NUMBER
NOME CLIENTE	VARCHAR

Todos os campos acima separados por pipe “|”

PC_CRM_SRVCRM.PROC_VENDACRM – Procedure para finalizar a venda

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

p_TIPCOD

NUMBER

Tipo de Identificação do cliente:

0 – Código/Matricula

1 – CPF/CNPJ

2 – Numero Cartão Cliente

p_CODE

NUMBER

Código de identificação

p_STORE

NUMBER

Loja do PDV (sem dígito)

p_PDV

NUMBER

Número do PDV

p_COUPON

NUMBER

Cupom vendido

p_MODALITY

NUMBER

Modalidade de Crédito

p_OverComing

VARCHAR

Data da venda no formato DDMMYYYY ou RMS7 (YYYMMDD)

p_DAYSTO

NUMBER

Dias para pagar

p_VALUE

NUMBER

Valor de compra

p_BANK

NUMBER

Número do Banco

p_ACENCY

NUMBER

Número da Agencia

p_COUNT

NUMBER

Número da Conta

p_CHEQUE

NUMBER

Número do Cheque

p_CPFCHEQUE

VARCHAR

CPF/CNPJ do cheque

p_INSPECTOR

NUMBER

Fiscal

p_AUTORIZATION

NUMBER

Autorização

p_NRO_CARNE

NUMBER

Número do Carnê

p_SEQUENCE

NUMBER

Sequência/número da Parcela

p_CMC7

VARCHAR

CMC7

p_CMC7_LIDO

NUMBER

CMC7 LIDO:

0 – Digitado

1 – Lido

vDadosRetorno

VARCHAR2

Retorno:

CAMPO	TIPO
CÓDIGO	NUMBER
MENSAGEM	VARCHAR
CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO CLIENTE	NUMBER
NOME CLIENTE	VARCHAR

Todos os campos acima separados por pipe “|”

Código: 00 – Transação realizada com sucesso!

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

PDV Padrão

Visão

geral do

programa

Conceito

Formatos

Principais campos e parâmetros

Exportação (RMS-Retail -> PDV)

IMPORTAÇÃO (PDV -> RMS RETAIL)

IMPORTAÇÃO DE NF-E MODELO 55

As tabelas indicadas no TDN (FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS) devem ser preenchidas e, após gravar todas as tabelas referentes à NF-e modelo 55, chamar a PC_FIS_IMP.PROC_CHK_REG. Esta integração também está disponível via webservices.

INTEGRAÇÃO VENDAS ASSISTIDAS (PDV ]RMS RETAIL)

Informações necessárias ao processo:

INTEGRAÇÃO Customer Relationship Management CRM (PDV ] RMS RETAIL)

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

PDV Padrão

Visão

geral do

programa

Conceito

Formatos

Principais campos e parâmetros

Exportação (RMS-Retail -> PDV)

IMPORTAÇÃO (PDV -> RMS RETAIL)

IMPORTAÇÃO DE NF-E MODELO 55

As tabelas indicadas no TDN (FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS) devem ser preenchidas e, após gravar todas as tabelas referentes à NF-e modelo 55, chamar a PC_FIS_IMP.PROC_CHK_REG. Esta integração também está disponível via webservices.

INTEGRAÇÃO VENDAS ASSISTIDAS (PDV ]RMS RETAIL)

Informações necessárias ao processo:

INTEGRAÇÃO Customer Relationship Management CRM (PDV ] RMS RETAIL)