Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

A regra tem por objetivo apresentar uma divergência do Tipo do Item e as CFOP 's de operação para este item.


Procedimento Recomendado:
Pela rotina de acertos fiscais identificar os valores declarados tanto para as informações de cabeçalho quanto para as informações dos itens dos documentos, pelo cadastro de produto (SB1) é possível identificar o tipo do produto.

Pontos de Atenção:
  1. É importante que a informação do cadastro de produto esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal;
  2. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal.
  3. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.



Linha Datasul:

A correção do tipo do item poderá ser efetuada através das seguintes alternativas:
  • Manutenção das informações pelo usuário através do programa CE0106 - Manutenção de Itens. Sendo este campo informado, o mesmo é levado para o programa CD0147 ao exportar a informação no CE0106;
  • Manutenção das informações do Item X Estabelecimento pelo usuário através do programa CD0147 - Itens X Estabelecimento para Faturamento.

Lembrando que para a geração da EFD ICMS/IPI, o sistema busca o tipo do item no cadastro do programa CD0147 para itens de notas fiscais de saídas e do programa CE0106 para itens de notas de entradas.

Após a correção efetuar a extração dos dados e gerar novamente o arquivo da EFD ICMS/IPI.



Linha Logix:

A correção do tipo do item poderá ser efetuada através dos seguintes programas:
OBF0111 - Relacionamento Item X Tipo do Item
MAN9922 - Cadastro do Item

Após a correção deve ser efetuado novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110.



Linha RM:Verifique:
  • Se o campo "Situação da Mercadoria" está preenchido corretamente. O sistema busca essa informação da pasta "Informações por Filial" do Cadastro do Produto/Serviço. Se não existir informação nesta pasta para a Filial declarante, o sistema busca a informação do mesmo campo no Anexo "Dados Fiscais do Produto".
  • Se o CFOP associado às movimentações do respectivo item está correto.

Ajuste a informação incorreta.