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Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Função:

FISA001MATXFIS.PRW

Situação/Requisito:

Incluir Realizado tratamento para gerar de forma automática registro F100 para notas de entrada que geram receita conforme consulta tributaria:http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=224121224Correto calculo de diferencial de alíquota na nota de entrada de simples nacional

Solução/Implementação:

Realizado tratamento para

que seja incluído de forma automática Registro F100 para notas de entrada recebidas de doação que geram receita.

Para implantar esta funcionalidade é necessário executar compatibilizador u_updsigafis.

Deve ser habilitado parâmetro MV_ATUCOMP

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_ATUCOMP
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.

Foram adicionados seguintes campos no dicionario de dados:

Campo	CF8_DOC
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Cabeçalho	Número NF
Descrição	Número do documento fiscal
*Help*	Número do documento fiscal

Campo	CF8_SERIE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Formato	@!
Cabeçalho	Série NF
Descrição	Série do documento fiscal
*Help*	Série do documento fiscal

Campo	F4_EFDF100
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Opções	1-Débito ; 2-Crédito ; 3-Não
Cabeçalho	Gera F100?
Descrição	Gera registro F100?
*Help*	Gera registro F100 de forma automática ao incluir nota

Campo	F4_CSTPF1
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Consulta	SX
Validação	Vazio().Or.ExistCpo('SX5','SX'+M->F4_CSTPF1)
Cabeçalho	CST P. F100
Descrição	CST de PIS para registro F100
*Help*	CST de PIS para geração do registro F100

Campo	F4_CSTCF1
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Consulta	SX
Validação	Vazio().Or.ExistCpo('SX5','SX'+M->F4_CSTCF1)
Cabeçalho	CST C. F100
Descrição	CST de COFINS para registro F100
*Help*	CST de COFINS para geração do registro F100

Para Correta gravação dos dados na tabela CF8 é necessário configurar cadastro de TES com seguintes valores:

F4_PISCRED = 4 (Calcula)
F4_PISCOF = 3 (Ambos)

F4_CSTCF1= com CST que sera apresentado no registro F100

F4_CSTPF1= com CST que sera apresentado no registro F100

Para cadastro de forma automática na tabela CF8, sistema considera seguintes campos:

CF8_CODBCC -> FT_CODBCC

CF8_CODCTA -> D1_CONTA
CF8_CODCCS -> D1_CC
CF8_TNATRE -> FT_TNATREC
CF8_CNATRE -> FT_CNATREC
CF8_GRPNC -> FT_GRUPONC
CF8_DTFIMN -> FT_DTFIMNT
CF8_VLOPER -> FT_VALCONT

CF8_CSTCOF-> F4_CSTCF1

CF8_CSTPIS -> F4_CSTPF1

CF8_DOC -> D1_DOC
CF8_SERIE -> D1_SERIE
CF8_CLIFOR-> D1_FORNECE
CF8_LOJA -> D1_LOJA
CF8_DTOPER -> D1_DTDIGIT

Campo CF8_TPREG sera preenchido conforme campo F4_TPREG, podendo ser preenchido com conteúdo 1 ou 2

Campo CF8_INDORI sera preenchido para notas de credito conforme campo F4_EFDF100 = '2' e CFOP utilizado na nota para determinar se operação interna ou importação

Na Rotina de complemento (MATA926) é possível visualizar e deletar cadastro realizado na tabela CF8 - Demais Docs. PIS COFINS

Para edição é necessário acessar Rotina FISA048 - Demais Docs. PIS COFINS

Manual da Rotina rotina Apuracão Pis e Cofins (Fisa001)

Correto calculo de diferencial de alíquota na nota de entrada de simples nacional

Qual é o diferencial de alíquota para o fornecedor optante pelo Simples Nacional?

Exemplo:

Nota valor de R$1000,00

Alíquota de ICMS: 3,1%

Valor de ICMS – R$31,00

ICMS diferencial de alíquota = (1000,00 * 18%) – (1000,00 * 12%) = R$60,00

Configuração do sistema:

Fornecedor:

Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) = SIM

TES:

Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM

Material de Consumo (F4_CONSUMO) = SIM

Markup ICMS Complementar (F4_MKPCMP) = NÃO

Exceção Fiscal:

Alíquota Interna (F7_ALIQINT)= Alíquota do simples

Alíquota Externa (F7_ALIQEXT) = Alíquota do simples

Uf Busca (F7_UF_BUSCA) = ORIGEM

Amarre a exceção ao Cadastro do Produto, campo Grupo Trib (B1_GRTRIB) - informe o grupo de tributação cadastrado no campo GRUPO (F7_GRTRIB) da Exceção Fiscal.

Documento técnico

TUQOJE_DT_Calculo_Diferencial_de_alíquota_Simples_Nacional

FAQ sobre calculo

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=212896468

Boletim técnico UPDFIS – Atualização Base Fiscal Disponível no portal TDN.

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=18573784551249709

Chamados relacionados:

TUQOJE

Requisito (ISSUE):

11.80

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