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Controle de Poder De/Em terceiros
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Produto: |
Versões:
Microsiga Protheus® | |
Ocorrência: | Como efetuo o controle de poder De/Em terceiros? |
Ambiente:
Passo a passo: |
Produto: | Microsiga |
Ambiente: | Unspecified |
Versão: | P10 e MP11 |
A decisão de movimentar ou não estoque interfere diretamente nos controles do sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto no calculo de custos. Vejamos o que acontece: |
Poder de/em terceiros sem movimentação de estoque: Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), o sistema armazena no SB2, no campo B2_QTER a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa); Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas armazena, no SB6, o registro do movimento com tipo "R" (remessa); Nesta situação o sistema não movimenta custos, pois não houve movimento de estoque |
; Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QTER; |
Poder de/em terceiros com movimentação de estoque: Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema armazena no SB2, no campo B2_QNPT a quantidade enviada e grava, no SB6, o registro do movimento com tipo "R" (remessa); Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTNP a quantidade recebida e grava, no SB6, o registro do movimento com tipo "R" (remessa); Nesta situação o sistema movimenta custos, portanto, a apuração do custo médio deve ser diária. Deve-se atentar muito para isso, pois somente desta forma o sistema considerará de forma correta as operações de devolução que envolvem terceiros. Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder. |
Exemplo do SB6Operações |
1) Envio de peças para demonstração a cliente 000001: a) Produto: 10100 - Microcomputador b) Tipo de Pedido Venda: N c) TES Poder Terceiros: R d) TES Atualiza Estoque: S |
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2) Devolução de peças enviadas para demonstração ao cliente 000001: a) Produto: 10100 - Microcomputador b) Tipo de NF entrada: B c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: S |
Incluir a
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3) Envio de peças para conserto ao fornecedor 000009: a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador b) Tipo de Pedido Venda: B c) TES Poder Terceiros: R d) TES Atualiza Estoque: N |
Incluir
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4) Devolução de peças enviadas para conserto ao fornecedor 000009: a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador b) Tipo de NF entrada: N c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: N |
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5) Recebimento de peças para demonstração do fornecedor 000010: a) Produto: 20200 - Monitor de Vídeo b) Tipo de NF entrada: N c) TES Poder Terceiros: R d) TES Atualiza Estoque: N |
Incluir
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6) Devolução de peças recebidas para demonstração do fornecedor 000010: a) Produto: 20200 - Monitor de Vídeo b) Tipo de Pedido Venda: B c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: N |
Incluir
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7) Recebimento de peças para conserto do cliente 000014: a) Produto: 20201 - C.P.U. b) Tipo de NF entrada: B c) TES Poder Terceiros: R d) TES Atualiza Estoque: N |
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8) Devolução de peças enviadas para conserto ao cliente 000014: a) Produto: 20201 - C.P.U. b) Tipo de Pedido Venda: N c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: N |
Incluir
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Tabela Controle Poder de/em Terceiros (SB6)
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Conceito Operação Triangular |
Empresa B
Empresa A
Empresa C
Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento. |
Podemos exemplificar como: |
Uma empresa A envia um material à empresa B para beneficiamento, e esta envia à empresa C, que |
deve efetuar o trabalho e devolver o material diretamente à empresa A. |
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento |
é enviada à empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria |
é enviada pela empresa C. |
É possível fazer este controle no Siga através do parâmetro “Operação Triangular (S/N)? “ nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parâmetro são acessados através da tecla [F12] (na versão DOS, pela tecla [F10]). |
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo “Quantidade”, onde serão apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros. |
Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B. EXEMPLO:Temos três empresas A, B e C. |
Inclui
Inclua o produto TESTE com saldo inicial. |
1) |
Acesse a empresa A e |
inclua uma NF de SAIDA (NORMAL) para a empresa B (a empresa B deve ser cadastrada como cliente) para o produto TESTE com qtde = 15 com TES que atualiza estoque e remessa para terceiros. |
2) |
Acesse a empresa B e |
inclua uma NF de Entrada NORMAL para o fornecedor A (a empresa B deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com qtde = 15 e TES que atualiza ESTOQUE (não controla poder de terceiros). |
3) Na empresa B, |
lance a NF de SAIDA – tipo BENEFICIAMENTO do produto TESTE para a fornecedor C, com TES que atualiza estoque e de remessa para terceiro, qtde = 15. |
4) |
Acesse a empresa C e |
inclua uma NF de Entrada NORMAL do fornecedor B (a empresa B deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com qtde = 15 e TES que atualiza ESTOQUE com remessa para terceiros. |
5) Acessar a empresa C e |
lancer uma NF de SAIDA – NORMAL para o cliente B do produto TESTE com TES que atualiza estoque e devolução para terceiros, qtde = 15. |
6) Acessar a empresa B, e |
lançe uma NF de ENTRADA - TIPO NORMAL, puxando a NF original da empresa C do produto TESTE com TES que atualiza estoque e de DEVOLUCAO para terceiro, quantidade = 15. |
7) Acessar a empresa B, |
lance uma NF de SAIDA - NORMAL para a empresa A e atualizando estoque, qtde = 15. |
8) Acessar a empresa A, e |
lance uma NF de ENTRADA - TIPO BENEFICIAMENTO, puxando a NF original da empresa B do produto TESTE com TES que atualiza estoque e de DEVOLUCAO para terceiro, qtde = 15. |
RESUMO |
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BENEFICIAMENTO PARA PRODUÇÃOQuando há beneficiamento que envolve produção deve-se proceder da seguinte forma: 1. Ter na estrutura um código para beneficiamento; 2. Abre-se uma OP para o produto que será resultado do beneficiamento 3. |
Emita NF da matéria prima com TES que controla poder de/em terceiros gerando remessa (F4_PODER3 = "R"). Esta NF será gravada no arquivo de poder de/em terceiros (SB6) 4. Ao receber o material |
informe a devolução da matéria-prima com TES que controla poder de/em terceiros (F4_PODER3 = "D"). Assim o sistema baixa o controle poder de/em terceiros gerado no passo anterior. Informa-se ainda na NF, o produto que é resultado do beneficiamento, neste item |
informe o número da OP respectiva ao produto. Desta forma o sistema |
gera automaticamente a requisição do material para a OP e atribuirá o custo. Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle poder de/em terceiros com movimentação de estoque nestes casos: 1. Se a remessa para beneficiamento é gerada antes da abertura da OP, o TES utilizado não deve movimentar estoque. Caso contrário, se não houver saldo suficiente em estoque após a geração da NF de remessa, o sistema |
gera solicitações de compra indevidamente para o produto. 2. A movimentação de estoque é opcional, porém, se utilizada, |
é considerada no cálculo do MRP 3. Caso seja utilizada a movimentação de estoque na entrada ou saída, deve-se efetuar o mesmo na devolução do material. | |
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Observações:
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