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Gerar informações de ST em notas de compra
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Produto: | 1097- Geração de arquivo SPED Fiscal |
Passo a passo: | Para gerar ICMS/ST nas notas de compra é importante entender primeiramente que o |
ICMS/ST não é creditado |
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, diante disso caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do |
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ICMS/ST destacado na nota fiscal deverá ser informado, |
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analisando o tratamento legal, como ICMS |
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Há casos em que determinadas Ufs informam os mesmos através de ajuste de st conforme imagem abaixo da rotina 1097.
Pode ser informado como ajuste de apuração icms st bastando ter em mãos:
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Normal. É possível informar o valor de ICMS/ST através da rotina 1097- Geração de arquivo SPED Fiscal, desde que o usuário possua as informações referentes aos campos Uf de destino, Cod. De ajuste, Vl. ajuste, Num doc., conforme segue. Alguns podem ser informados de forma automática bastando inserir o Cod. Ajuste e |
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posteriormente:
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Observação: lembrando que nem todos os campos são obrigatórios para ajuste de apuração. Todos ajustes lançados na tela anterior |
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serão consolidados na aba apuração ICMS/ST. Alguns ajustes deverão constar na obrigação apuração |
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ICMS/ST.  | |
| Observações: |
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