Informações disponíveis nas abas "Créditos Concedidos" e "Créditos Pendentes" na rotina 337Produto: | 337 - Consultar Crédito de Cliente |
Passo a passo: | Na rotina 337, ao preencher os campos e clicar F9-Pesquisar, passa-se para o preenchimento dos campos das abas Créditos Pendentes e Créditos Concedidos, que trazem algumas funcionalidades. Para saber mais sobre alguns desses campos, veja as explicações abaixo: Informações |
---|
icon | false |
---|
title | Créditos Concedidos |
---|
| Na aba Créditos Concedidos: o crédito é utilizado no faturamento após ser gerado na devolução com um Contas a Pagar para a empresa (o que pode ser consultado na rotina 750-Consultar/Alterar título a pagar), e o crédito gerado é quitado através da rotina 1303-Devolução de Cliente, gerando assim, estorno de crédito (via rotina 619-Estornar crédito de cliente). Seguem abaixo alguns dos campos dessa aba: - Num. Nota: nota que gerou a devolução ou originou o crédito;
- Dt. Lanc.: data de lançamento do crédito;
- Dt. Crédito: data de utilização do crédito,
- Nota Créd.: nota de utilização do crédito.
Para imprimir o relatório, preencha os campos do cabeçalho e clique Emitir; Image Added OBS: Créditos pendentes: são gerados através da devolução conforme o parâmetro 2211 na rotina 132. Créditos manuais são criados liberados. |
Informações |
---|
icon | false |
---|
title | Créditos Pendentes |
---|
| Na aba Créditos Pendentes: o |
|
...
crédito é gerado na devolução ( |
|
...
rotinas 1303-Devolução de Cliente, 1346-Devolução de cliente (Avulsa), |
|
...
1360-Devolução de Cupom Fiscal) e como ainda não foi utilizado |
|
...
...
...
(o que pode ser verificado na rotina 603-Alterar Situação do Crédito). O crédito concedido manualmente na rotina 618 é proveniente de corte de mercadoria após pagamento já realizado (processo de Venda Assistida, e corte realizado na |
|
...
2) Aba Créditos Concedidos: Quando o crédito é utilizado no faturamento após gerado na devolução; gerou Contas a Pagar para a Empresa, quitando o crédito gerado(via rotina 1303, consultar rotina 750), gerou Estorno de crédito(via rotina 619).
Campos aba Créditos Concedidos:
...
rotina 932-Corte por pedido de venda). Seguem abaixo alguns dos campos dessa aba: |
|
...
- nota que gerou a devolução ou originou o crédito
|
|
...
...
...
- nota que utilizou o crédito no faturamento
|
|
...
...
...
- número da transação da nota de
|
|
...
- venda que foi devolvida e gerou o crédito,
|
|
...
...
- observação inserida na devolução da venda
|
|
...
- ao gerar o crédito ou justificativa da inserção do crédito.
|
|
Para imprimir o relatório, preencha os campos do cabeçalho e clique Emitir; Image Added |
|
HTML |
---|
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
ga('newTracker.send', 'pageview');
</script> |
...