Rateio de

Despesas entre os

Itens na Licença de Importação

Características do Requisito

Descrição

Implementação de melhoria na rotina de Purchase Order (EICPO400) que possibilita o rateio automatico de despesas de Packing, Inland, Frete, Seguro e Desconto por item do processo. Desta forma é possível obter e transmitir até a fase de Licença de Importação (EICGI400) os valores de Frete e Seguro informados na fase anterior, que seja proporcional à quantidade do item selecionado do próprio Purchase Order ou Invoice Antecipada para a Licença de Importação.

Desta forma, o sistema proporciona ao usuário os valores devidamente rateados por item nos processos respeitando o critério de rateio definido através do campo Rateado por (W2_RAT_POR), facilitando o processo de importação.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UITUKDKS é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em ByYou Smart Client (se versão 11), digite o U_UITUKDKS no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 02/02/2016.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

     1. Criaçãode Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SW2 - Capa do Purchase Order:

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

• Possuir uma SI cadastrada com itens anuentes.

Sequencia 001: Purchase Order

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Purchase Order/Manutenção (EICPO400).
2. Clique em Incluir.
3. Informe os dados de capa e informe um Incoterm que possua tratamento de frete e seguro.
4. Na aba Financeiro informe os valores de Inland, Packing, Int’l Freigh, Seguro e Desconto.
5. Clique em Confirmar.
6. Informe a SI de referencia e clique em Confirmar.
7. Marque os itens do processo.
8. Note que as colunas referente aos valores de Frete, Seguro, Inland, Desconto e Packing foram rateados por item.
9. Clique em Confirmar.
10. Clique em Confirmar.
11. Confirme a gravação.
12. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 002: Invoice Antecipada

Atenção: Esta sequencia pode ser desconsiderada, a critério do processo utilizado pela empresa.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Purchase Order/Invoice Antecipada (EICEV100).
2. Clique em Incluir.
3. Informe o PO de referencia.
4. Na tela seguinte, os itens do processo são carregados.
5. Informe os dados da capa.
6. Marque os itens.
7. Note que os valores de Frete, Seguro, Inland, Desconto e Packing dos itens, ao serem marcados, são exibidos nas respectivas colunas.
8. Note que os valores de Frete, Seguro, Inland, Desconto e Packing da capa são exbidos totalizados.
9. Clique em Confirmar.
10. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 003: Invoice Antecipada

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.