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Assunto
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | Não se aplica |
Ocorrência: | Manual referente SEFII - Sistema de Escrituração Fiscal |
Ambiente: | Todos |
Observações: | Chamado TSFCCZ |
Passo a Passo
Requisito
a) Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/ Apurações/ Apuração de ICMS (MATA953) e Apuração de IPI (MATA954).
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Para o arquivo Prodepe – GI-ICMS terá somente os registros dos blocos (0, G, 8 e 9)
Bloco 0 - Abertura, Identificação e Referências
Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte
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Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.
Bloco C – Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias (eDoc-Extrato)
Registro tipo C001 - Abertura do bloco C
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Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco G.
Bloco H – Livros de Registro do Inventário (RI)
Registro tipo H001 - Abertura do bloco H
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Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco H.
Bloco 8 - Informações Complementares da SEFAZ/UF (GIAM-GIA-ICMS)
Registro tipo 8001 - Abertura do bloco 8
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B5_NATBEN - Nat. Benefíco
B5_NUMBEN - Numero do Decreto
B5_DTDECRE - Data do decreto concessivo
B5_ANOBEN - Ano de Vigência do Benefício
Arquivo P9AUTOTEXTO.PE
Atualize o arquivo P9AUTOTEXT.PE para que as descrições dos incentivos sejam apresentadas corretamente na Apuração de ICMS. Ele deve ser copiado para a pasta raiz do sistema: PROTHEUS\DATA\SYSTEM.
012.01 - Crédito Presumido PRODEPE - indústria;
012.02 - Financiamento PRODEPE - indústria;
012.03 - Créd.Pres PRODEPE - Indústria - Saídas para fora do Nordeste;
012.04 - Créd.Pres PRODEPE - Entradas - C. Distribuição;
012.05 - Créd.Pres PRODEPE - Saídas outra UF - C. Distribuição.
Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital
Registro tipo 9001 - Abertura do bloco 9
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Conforme a última versão do aplicativo disponibilizada pela SEFAZ/PE no dia 15/02/2013, não foram implementadas todas as correções do aplicativo. Estão sendo aguardadas mais informações da SEFAZ/.
Informações Adicionais
A quem se destina | Aos contribuintes instalados em Pernambuco, que efetuaram operações estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e serviços. |
Objetivo | O Ato Cotepe 35/2005 visa reunir em arquivo digital as informações relativas aos registros de documentos fiscais, livros fiscais, lançamentos contábeis, demonstrações contábeis, documentos de informação econômico-fiscais e outras informações de interesse do fisco. |
Prazo de Entrega | Mensal |
Competência | Estadual – Pernambuco |
Aplicativo disponibilizado pelo Fisco | SEF 2012 eDoc 2012 SEFAZNET – necessário para obtenção do perfil do contribuinte. |
Versão do aplicativo contemplada pela TOTVS® | SEF 2012 – versão 1.2.1.35 eDoc 2012 – versão 1.1.4.1 SEFAZNET – versão 1.18.0.1 |
Onde encontrar |
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | SA1 – Clientes SA2 – Fornecedores SB1 – Descrição Genérica DO SB5 – Dados Adicionais do Produto SB6 – Saldo em poder de Terceiros SB9 – Saldos Iniciais SD1 – Itens das NFs de Entrada SD2 – Itens de Venda da NF SE2 – Contas a Pagar SE4 – Condições de Pagamento SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada SF2 – Cabeçalho das NF de Saída SF3 – Livros Fiscais SF4 – Tipos de Entradas e Saídas SF6 – Guia de Recolhimento SFI – Resumo Redução Z SFT – Livro Fiscal por item de NF SG1 – Estruturas dos Produtos |
Funções Envolvidas | SEFII – SEFII |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
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