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Integração de Certificado de Origem FIERGS
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | |||||||||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | |||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAEEC - Easy Export Control | |||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| |||||||||||||||||||||||
Cadastros Iniciais: | Aplicar atualização dos programas CO_FIERGS.APH, AVCADGE.PRW, EECAC115.PRW, EECAC120.PRW, EECAC175.PRW, EECAE100.PRW, EECAE102.PRW, EECAE108.PRW, EECAS120.PRW, EECAS125.PRW, EECAT180.PRW, EECEI100.PRW, EECEI102.PRW, EICCADGE.PRW, WSDLFIERGS.PRW, AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW e UEFIERGS.PRW | |||||||||||||||||||||||
Chamados Relacionados | TTTOWA | |||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | |||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | |||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SY0 - Hist.RE.Lote.DDE-Web SYU - Lotes – Registro de Exportação EEX - Capa Declaração Despacho Exp E09 - Histórico de Integração FIESP | |||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux | |||||||||||||||||||||||
Versões/Release: | P11.80.14 | |||||||||||||||||||||||
Versão Corrigida: | P11.80.14 | |||||||||||||||||||||||
Versão Expedida: | P11.80.14 |
Descrição
Escreva aqui Disponibilizado a descrição da nova implementação ou melhoria.
nova rotina no Easy Export Control (SIGAEEC) para integração de Certificado de Origem de Exportação com a certificadora FIERGS/RS a partir de um processo de Embarque de Exportação.
Esta nova rotina consiste em oferecer ao usuário a possibilidade de geração do arquivo XML de Certificado de Origem no layout da FIERGS e realizar a transmissão de forma automatica via webservice para o portal da FIERGS.
O certificado de origem transmitido a FIERGS contempla a fatura que deve ser anexada ao processo de exportação pela rotina “Agenda Atividades / Documentos” além de informações como Despachante, Acordo Comercial, Exportador, Unidade de Medida, Produto, Norma e País que são enviados a FIERGS e devem ser informados através do novo botão “Tabela de/Para” localizados nos respectivos cadastros (Empresas, Acordo Comercial, Forn.Fabr., Unidades de Medida, Produtos, Normas e Países ).
O certificado será gerado por Capítulo Tecnico, agrupando as NCM’s de cada item que fazem parte do capitulo escolhido para gerar o arquivo.
Importante
Antes de executar o compatibilizador informe o UEFIERGS é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
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Importante
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | (X1_PERGUNT) |
Nome |
|
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | (X1_ORDEM) |
Tipo | (X1_TIPO) |
Tamanho | (X1_TAMANHO) |
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
B04 (X2_CHAVE) | Dente/Região (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | Ex.: AR |
Descrição | Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras |
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo | (X3_CAMPO) |
Tipo | (X3_TIPO) |
Tamanho | (X3_TAMANHO) |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Formato | (X3_PICTURE) |
Título | (X3_TITULO) |
Descrição | (X3_DESCRIC) |
Nível | (X3_NÍVEL) |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID) |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Sequência | (XB_SEQ) |
Coluna | (XB_COLUNA) |
Descrição | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | AA1 |
Ordem | 6 |
Chave | AA1_FILIAL+AA1_CODVEN |
Descrição | Cod. Vendedor |
Proprietário | S |
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | (X6_VAR) |
Tipo | (X6_TIPO) |
Descrição | (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) |
Valor Padrão | (X6_CONTEUD) |
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo | Informe o conteúdo do (X7_CAMPO) |
Sequência | Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC) |
Campo Domínio | Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN) |
Tipo | Informe o conteúdo do (X7_TIPO) |
Regra | Informe o conteúdo do (X7_REGRA) |
Posiciona? | Informe o conteúdo do (X7_SEEK) |
Chave | Informe o conteúdo do (X7_CHAVE) |
Condição | Informe o conteúdo do (X7_CONDIC) |
Proprietário | Informe o conteúdo do (X7_PROPRI) |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em ByYou Smart Client, digite informe o U_UEFIERGS no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/11/2015.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Atualizações do Compatibilizador
1. Criação de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | E7 |
Descrição | FIERGS - Unidades Emissoras |
Chave | 1 | 41 | 61 |
---|---|---|---|
Descrição | CIERGS - Porto Alegre | ACINH - Novo Hamburgo | CICCAX - Caxias do Sul |
Chave | 62 | 63 | 64 |
---|---|---|---|
Descrição | ACIGRA - Gravataí | ACIAP - Horizontina | CACIVA - Venâncio Aires |
Chave | 66 | 67 | 68 |
---|---|---|---|
Descrição | CICBG-Bento Gonçalves | CIPEL - Pelotas | ACISB - São Borja |
Chave | 69 | 70 | 71 |
---|---|---|---|
Descrição | ACISC - Santa Cruz do Sul | ACILVT - Santana do Livramento | ACISAP - Santa Rosa |
Chave | 72 | 73 | 74 |
---|---|---|---|
Descrição | CICSVP - Taquara | ACIU - Uruguaiana | ACIPAN - Panambí |
Chave | 75 | 76 | 101 |
---|---|---|---|
Descrição | ACICAC - Cachoeirinha | ACIMON - Montenegro | CNS - Canoas |
Chave | 121 | ||
---|---|---|---|
Descrição | S.LEO - São Leopoldo |
2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SY0 - Hist.RE.Lote.DDE-Web:
Campo | Y0_ROTINA |
Tipo | C |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Rotina |
Descrição | Rotina |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Rotina que gravou o arquivo |
- Tabela SYU - Lotes – Registro de Exportação:
Campo | YU_ORIGEM |
Tipo | C |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Origem |
Descrição | Origem |
Nível | 0 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Modulo de origem |
- Tabela E09 - Histórico de Integração FIESP:
Campo | E09_INFJUS |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Just.Fatura |
Descrição | Justificativa Fatura |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Justificativa da Fatura |
Campo | E09_JUSTI |
Tipo | M |
Tamanho | 200 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc.Justif |
Descrição | Desc.Justifica Fat. |
Nível | Desc.Justifica Fat. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Justificativa da Fatura |
Campo | E09_ID |
Tipo | C |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id C.Fiergs |
Descrição | ID Cert.FIERGS |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | ID Cert. Ori. Fiergs |
- Tabela EEC -Embarque:
Campo | EEC_INFCOF |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Inf.Adc.COF |
Descrição | Inf.Adc.Cert.FIERGS |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Informações Adicionais FIERGS |
Campo | EEC_VMDCOF |
Tipo | EEC_VMDCOF |
Tamanho | 200 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Inf.Adc.COF |
Descrição | Inf.Adc.Cert.FIERGS |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
When | lALTERA |
Help | Informações Adicionais FIERGS |
3. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela EEX -Capa Declaração Despacho Exp:
Campo | YU_TIP_CAD |
Opções | #TE110GeraBox() |
Val. Sistema | Pertence("12356789AB") .AND. EICTE110Tipo(M->YU_TIP_CAD) |
Campo | YU_GIP_1 |
Tamanho | 15 |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | SY0 |
Ordem | 6 |
Chave | Y0_FILIAL+Y0_PROCESS+Y0_ROTINA |
Descrição | Filial + Proceso + Rotina |
Proprietário | S |
Índice | SYU |
Ordem | 3 |
Chave | YU_FILIAL+YU_DESP+YU_TIP_CAD+YU_ORIGEM |
Descrição | Despachante + Tipo Cadast. + Origem |
Proprietário | S |
Índice | SYU |
Ordem | 4 |
Chave | YU_FILIAL+YU_DESP+YU_TIP_CAD+YU_EASY+YU_ORIGEM |
Descrição | Despachante + Tipo Cadast. + Codigo Easy + Origem |
Proprietário | S |
5. Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | E09 |
Ordem | 1 |
Chave | E09_FILIAL+E09_STATUS+E09_TIPO+E09_PREEMB |
Descrição | Status + Tipo + Prep.Embarq. |
Proprietário | S |
6. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_EEC0047 |
Tipo | C |
Descrição | Codigo empresa FIERGS para integração do certificado de origem. |
Valor Padrão |
Procedimento para Utilização
Pré-requisitos:
- Possuir um embarque de exportação.
- Possuir um item com norma associada ao produto e acordo comercial vinculado a esta norma.
- Para cadastrar um acordo comercial acesse “Atualizações / Tabelas / Acordo Comercial”, caso o acordo comercial não esteja cadastrado, clique em “Incluir”, preencha as informações necessárias e clique em confirmar.
- Para cadastrar uma norma acesse “Atualizações / Tabelas / Normas”, caso não possua nenhum cadastrado, clique em “Incluir”. Preencha os campos Codigo (EEI_COD), Desc.Norma (EEI_VM_DES) e Acordo Com (EEI_ACCOME).
- Para cadastrar um produto acesse “Atualizações / Cadastros / Produtos”, caso não possua nenhum produto clique em “Incluir”, preencha as informações necessárias e clique em confirmar. Após o produto ser cadastrado, selecione o item e clique em “Alterar”, clique em “Ações Relacionadas / Normas”. Escolha o País que a norma se aplica e após selecione a Norma que foi cadastrado no sistema.
- Os cadastros referentes a Importador e Consignatario no sistema devem ter o campo País (A1_PAIS) preenchidos, para acessar o cadastro clique em “Atualizações / Cadastros / Import./Clientes”.
Sequência 001 – Cadastro Empresa FIERGS:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Empresas”.
- Clique em “Incluir” e cadastre uma nova empresa para a integração SIGAEEC x FIERGS.
- No Configurador (SIGACFG), acesse “Ambientes / Cadastros / Parâmetros”, pesquise por “MV_EEC0047”, informe no parâmetro o código da empresa que foi cadastrado no sistema para a integração SIGAEEC x FIERGS.
Sequência 002 – Cadastro de/Para - Despachante:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Empresas”.
- Selecione o cadastro correspondente ao Despachante e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
- Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
- Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o despachante e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.
Sequência 003 – Cadastro de/Para – Acordo Comercial:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas / Acordo Comercial”.
- Selecione o acordo comercial e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
- Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
- Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o acordo comercial e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.
Sequência 004 – Cadastro de/Para - Exportador:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Exp./Forn.Fabr.”.
- Selecione o cadastro correspondente ao Exportador e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
- Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
- Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o exportador e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.
Sequência 005 – Cadastro de/Para - Unidade de Medida:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas Siscomex / Unidades de Medida”.
- Selecione a Unidade de Medida e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
- Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
- Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente a unidade de medida e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.
Sequência 006 – Cadastro de/Para - Produtos:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Produtos”.
- Selecione o Produto e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
- Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
- Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o produto e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.
Sequência 007 – Cadastro de/Para - Normas:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas / Normas”.
- Selecione a Norma e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
- Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
- Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente a norma e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.
Sequência 008 – Cadastro de/Para - Países:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas / Paises”.
- Selecione o País e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
- Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
- Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o País e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.
Sequência 009 – Manutenção cadastro de/Para:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Miscelanea / Tabela de/Para”.
- Para realizar a exclusão de um cadastro “de/Para”, selecione o cadastro e clique em “Ações Relacionadas / Excluir”.
- É possível realizar o cadastro diretamente por esta mesma rotina, para isto clique em “Incluir”, preencha os campos Despachante (YU_DESP), Tipo Cadast (YU_TIP_CAD) e Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar.
Sequência 010 – Anexo Fatura Invoice PDF:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Embarque / Manutenção”, selecione o processo e clique em “Alterar”.
- Clique em “Ações Relacionadas / Agenda de Atividades/Documentos“, clique em “Ações Relacionadas / Incluir”, na tela de inclusão pesquise pelo código “F-001” (Certificado de Origem – FIERGS), preencha as informações necessárias e clique em confirmar.
- Clique em confirmar para gravar o processo e fechar o embarque.
- Selecione novamente o processo e clique em “Visualizar”, clique em “Ações Relacionadas / Agenda de Atividades/Documentos”, de um duplo clique na linha do código “F-001 – Certificado Origem – FIERGS”
- Clique em “Incluir”, no campo “Documento” digite uma descrição para o anexo e clique no botão “...” para selecionar o arquivo PDF para ser anexado ao embarque.
- O limite do tamanho para o arquivo da fatura é de 756KB.
- Para excluir o anexo apenas é preciso clicar em “Excluir” e para abrir o arquivo anexado clique em “Visualizar”.
Sequência 011 – Incluindo Informações Adiconais no Embarque:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Embarque / Manutenção”, selecione o processo e clique em “Alterar”.
- Na pasta “Registro de Documentos” preencha o campo Inf.Adc.COF (EEC_VMDCOF), esta informação será enviada no arquivo xml a FIERGS, clique em confirmar para salvar o embarque.
Sequência 012 – Configurações:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Int.Cert.Origem / Fiergs”, clique em “Configurações”.
- Selecione qual WebService será utilizado para integração do arquivo xml (Homologação/Produção).
- Informe o usuário e senha de acesso na FIERGS, caso utilize representante legal informe também.
- Clique no botão “Testar Conexão” para que o sistema valide se as informações de usuário e senha, verificando se estão corretas e com permissão de acesso.
- Se o teste de conexão estiver Ok, clique no botão “Salvar CFG” para gravar as configurações.
Sequência 013 – Emissão Certificado Origem FIERGS:
- Selecione a pasta “Não Enviados” e clique em “Novo Arquivo”, na tela de “Integração Certificado de Origem” selecione o processo e clique em “Confirmar”.
- Na tela de parâmetros, informe a “Unidade Analise”, “Unidade Retirada” e escolha qual o “Capitulo Tecnico” que será gerado o arquivo xml e clique em Ok.
- Para visualizar o xml gerado, selecione o arquivo e clique em “Visualizar Arquivo”, será aberto o arquivo xml.
Sequência 014 – Envio Certificado Origem FIERGS:
- Na pasta “Não Enviados”, selecione o arquivo que será enviado a FIERGS e clique em “Enviar Arquivo”.
- Caso tenha alguma justificativa, informe no campo “Justificativa / Fatura Comercial”, está informação será atualizada no XML de integração com a FIERGS e clique no botão “Enviar”
- No final da transmissão será apresentado o resultado da integração no campo “Status / Envio”.
- Se não tiver nenhuma inconsistência com as informações, o arquivo irá para a pasta de “Aceitos” caso ocorra alguma inconsistência o arquivo irá para a pasta de “Rejeitados”.
- Para viasualizar o arquivo XML gerado e o Log da integração, basta selecionar o arquivo na pasta “Aceitos / Rejeitados”, selecionar o arquivo e clicar em “Visualizar Arquivo”.
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
|
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab