Recurso de Glosa como Processo de Cobrança

Características do Requisito

Descrição

O processo ocorre na funcionalidade de Recurso de Glosas. Para que os os valores glosados não sejam mais tratados pelo TOTVS Gestão Hospitalar através de recurso, o usuário deve clicar no botão "Gerar Processo de cobrança" para que seja enviada uma mensagem de título a receber no BackOffice. Após esta geração do processo de cobrança, o usuário não poderá cancelar o processo de recurso de glosa, deve primeiro cancelar o processo de integração, para depois cancelar o recurso.

Uma vez gerado o processo de cobrança no BackOffice, o sistema não permitirá realizar o recebimento deste valor no controle de recebimento da tesouraria.

 Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamadoatualizações da release 12.1.7 da BibliotecaRM.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

1.  controle de glosa e depois o recurso de glosa.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Parâmetros de Integração, página Parâmetros Protheus.
   1. Preencha o produto que será utilizado para compor o movimento de cobrança (necessário apenas para gerar o movimento origem no RM).
   2. Informe o Tipo de documento que será gerado no Protheus.
   3. Informe a Série do titulo a receber.
      
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2. De posse de uma fatura, faça o controle de recebimento conta à conta.
3. Acesse o Controle de Glosa e realize as glosas.
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4. Acesse o menu Faturamento / Recurso de Glosas.
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   1. Selecione uma conta, abra uma conta e deixe alguns itens que não serão apresentados para recursar. 
   2. Processe o recurso.
   3. Se existir saldo que não foi recursado, será possível gerar um processo de cobrança no Protheus (título a receber).
5. Ao solicitar a geração do título a receber, é solicitado informar o tipo de movimento (que já vem por default) e o tipo de natureza financeira.
6. É gerado um titulo a pagar no Protheus.
   1. É exibido o código da referência gerado no Protheus.
7. Uma vez gerado o título a receber é habilitado o botão de Exclusão do título a receber.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf