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Rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.

1) Na rotina 1450 e clique o botão Incluir;

Observação: caso necessite gerar CT-e de nota (s) fiscal (ais) não emitida (s) no WinThor, clique o botão Importar XML, na caixa Notas Fiscais. Selecione o XML, clique o botão Abrir, e selecione a Filial em que se realizará o transporte.

2) Na aba Dados do Conhecimento, informe a Série, selecione a Espécie e informe o CFOP;

3) Selecione uma das opções apresentadas na caixa Nota Fiscal em nome do, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar Notas;

4) Na caixa Notas Fiscais, preencha as colunas da tabela, conforme a necessidade, e informe os campos Valor Frete e Situação Tribut.;

• Quando verificado que a empresa possui redução da base de cálculo no ICMS de transporte, será aplicado o percentual informado no cadastro de tributações acessórias da rotina 596, para reduzir a base de cálculo. Para isso o campo Aplicar Redução da Base ICMS(Processo Indústria)*** deverá estar marcado;
• Ao marcar o campo Aplicar Redução da Base ICMS (Processo Indústria)*** será exibido o código da Situação Tribut. e informado na rotina 596 para redução da base;
• O valor a receber informado no campo Total Conhec. será apresentado deduzindo-se o valor do ICMS desprezado;
• Caso botão Aplicar Redução da Base ICMS (Processo Indústria)*** esteja desmarcado, não será aplicado nenhum percentual de desconto;
• Os campos TAS, GRIS e Despesas Pedágio referem-se ao valor da prestação de serviços realizada pela transportadora, sendo assim, deverão somar ao valor total do conhecimento de frete quando informados:
  - Os campos TAS e Despesas Pedágio são informados automaticamente com os valores cadastrados na rotina 971, estes vão considerar a opção informada no campo Rota de Entrega da rotina 1450 cujo preenchimento é obrigatório em todas as situações. Caso não tenha sido informado valor na rotina 971, os campos descritos acima poderão ser editados;

- A opção GRIS é preenchida manualmente na tela da rotina 1450;

- O campo Despesas Pedágio poderá ou não ser diferente do Valor Pedágio informado na aba Dados do Pedágio (rotina 1450);

- Caso parâmetro 3062 - Utiliza valor de pauta para base de cálculo e recolhimento do ICMS, da rotina 132 esteja marcado como Sim para a filial de transporte, a rotina 1450 deverá verificar a quilometragem cadastrada na rotina 971 e validar qual a faixa deste valor está compreendida na aba Valor Frete Por Faixa KM da rotina 596, este valor deverá ser multiplicado pelo peso da carga dividido por mil, e precisará ser informado no campo Base ICMS da rotina 1450. Se marcado como Não, o cálculo será realizado de acordo com o informado manualmente na rotina 596;

• Caso parâmetro 3062 esteja marcado como Sim para filial de transporte, mas quilometragem não tenha sido definida na rotina 971 será exibida uma mensagem de alerta;

- Também, caso o parâmetro 3062 esteja marcado como Sim para filial de transporte, mas as colunas Faixa Inicial, Faixa Final e Valor da Referência da aba Valor Frete por Faixa de KM, na rotina 596 não estejam informados será exibida a mensagem abaixo:

5) Na aba Dados para Financeiro, preencha os campos Cobrança, Rca e Tipo Frete (Financeiro), conforme a necessidade;

6) Caso necessário, informe os campos da aba Dados para Coleta e os dados da aba Dados do Pedágio;

7) Informe os Documentos Referenciados do conhecimento de frete e clique o botão Gravar;

Observação: caso o parâmetro 2338 - Utilizar conhecimento de transporte eletrônico da rotina 132 esteja marcada como Não, será apresentada nenhuma mensagem.

8) Clique o botão Ok e a rotina 1451 (a partir da versão 23) será exibida;

9) Para emitir o relatório na rotina 1451 será necessário configurar o layout na rotina 534,

10) Selecione a Filial e clique o botão Emitir.

Observação: caso o parâmetro 2338 - Utilizar conhecimento de transporte eletrônico da rotina 132 esteja marcado como Sim, será apresentada uma mensagem de alerta ao invés de abrir a rotina 1451.

E caso deseje gerar conhecimento de frete Subcontratação, siga os procedimentos abaixo:

Gerar conhecimento de frete - Subcontratação

1) Na rotina 1450, clique o botão Incluir e marque a opção Normal da caixa CT-e;

2) Na aba Documentos Referenciados, opção Tipo de Serviço, selecione a opção 01 - Subcontratação;

Observação: quando se tratar de CT-e Subcontratação os campos Expedidor e Recebedor serão desabilitados.

3) Na caixa Tipo CT-e, escolha o tipo de CT-e desejado;

4) Caso marque a opção CT-e do Contratante, será habilitada a aba CT-e Contratante;

5) Preencha ou informe os campos Transportadora e Veículo;

Observação: note que ao preencher os campos informados acima os demais campos: CNPJ, Inscrição Estadual, Placa e UF da Placa serão automaticamente preenchidas.

6) Caso marque a opção CT-e do Subcontratado, será habilitada a aba CT-e Subcontratação,

7) Preencha ou informe os campos: Tomador de serviço, Transportadora e Chave CT-e referenciado.

Observação: note que ao preencher os campos informados acima, os campos CNPJ e Inscrição Estadual serão automaticamente preenchidos.