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Cadastrar exceção PIS/COFINS para a entrada de mercadoria na rotina 212
Produto: | 212 - Cadastrar Tributação de entrada |
Passo a passo: | #dica: Para cadastrar exceção PIS/COFINS para a entrada de mercadoria, verifique primeiramente o parâmetro 2196, se estiver marcado como Sim a exceção considerada será da rotina 238, mas se estiver marcada como Não a exceção considerada será da rotina 212. Para cadastrar na rotina 212 utilize a opção Cadastro de Exceções PIS/COFINS. |
Para cadastrar exceção PIS/COFINS para a entrada de mercadoria na rotina 212, siga os procedimentos abaixo: Procedimentos Iniciais: 1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência; 2) Verifique o parâmetros 2196 -Utiliza tributação de PIS COFINS por filial, se estiver marcado como Sim a exceção vem da rotina 238 - Manutenção de Cadastro de Produto, mas se marcado como Não considerará a exceção informada na rotina 212. Cadastro de Exceção na rotina 2122 1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar tributação entrada mercadoria, marque a opção Exceções de PIS/COFINS e clique Avançar. 2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar. 3) Na planilha superior da tela Cadastro de Exceções PIS/COFINS clique o botão ( + ) 4) O Cód. Exceção PIS/COFINS será preenchido automaticamente, informe a Descrição Exceção PIS/COFINS da exceção que está sendo cadastrada. 5) Pressione a tecla Enter. Em seguida clique a linha da planilha |
Objetivo:
Realizar o cadastro de exceções PIS/COFINS a serem utilizadas nas notas fiscais de entrada.
Passos para execução do processo:
1) Na tela principal,"Opções para tributação do produto", marque a opção "Exceções de PIS/COFINS";
2) Clique em "Avançar";
3) Na tela "Filtros" utilize-os, conforme necessidade. Em seguida, clique em "Pesquisar";
4) Na grid superior da tela "Cadastro de Exceções PIS/COFINS" digite a "Descrição Exceção PIS/COFINS" da exceção que está sendo cadastrada. Após informá-la o "Cód. Exceção PIS/COFINS" será preenchido automaticamente;
5) Pressione ENTER;
...
inferior e utilize suas colunas para parametrizar a exceção que está sendo cadastrada.
6) Após preencher as parametrizações clique o botão Avançar; |
| Observações | Após este cadastro de exceção |
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deverá ser vinculada a tributação utilizada pela empresa, |
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no campo |
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de Cod Exceção PIS/COFINS. |
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As exceções serão carregadas na |
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rotina 1301 quando estiver de acordo com os critérios de |
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tipo de entrada, CFOP de entrada, Tipo Pessoa e |
...
SUFRAMA. |
Descrição dos campos:
Grid Exceções de PIS/COFINS
A grid é apresentada ao marcar a opção "Exceções de PIS/COFINS", clicando em seguida no botão "Avançar" e no filtro "Exceção PIS/COFINS". A grid exibe as seguintes colunas:
· Cód. Exc. PIS/COFINS: apresenta o código exceção PIS /COFINS pesquisada.
· Descrição Exceção PIS/COFINS: apresenta a descrição da exceção pesquisada.
Grid Cadastro de Exceções PIS/COFINS (superior)
A grid é apresentada na parte superior da tela "Cadastro de Exceções PIS/COFINS" apresentada após clicar no botão "Pesquisar" da tela "Filtros". A grid exibe as seguintes colunas:
· Cód. Exc. PIS/COFINS: apresenta o código exceção PIS /COFINS, gerado de forma automática pelo o sistema, através de sequência numérica, após digitar sua descrição.
· Descrição Exceção PIS/COFINS: utilizado para informar a descrição da exceção que está sendo cadastrada.
Grid Cadastro de Exceções PIS/COFINS (inferior):
· Cód. Exceção PIS/COFINS: apresenta o "Código de Exceção PIS/COFINS" da exceção selecionada na grid superior.
Tipo Movimentação: utilizado para selecionar o tipo de movimentação que a exceção abrangerá. Os tipos de movimentação disponíveis são:
1 - Entrada Normal
2 - Entrada Entrega Futura
4 - Entrada com Nota Própria
5 - Entrada Bonificada
R - Entrada Simples Remessa
S - Entrada Imob./Cons. Interno
A - Entrada Consignação
E - Entrada Final de Consignação
1 - Devolução Total e Parcial
2 - Devolução Entrega Futura
4 - Devolução Comodato Fornecedor
5 - Devolução Consignação para faturamento
6 - Devolução Consignação
7 - Devolução de Avarias ou Trocas
· CFOP: utilizado para selecionar o CFOP que será utilizado na exceção que está sendo cadastrada.
· Possui SUFRAMA: utilizado para indicar se a exceção que está sendo cadastrada possui SUFRAMA, sim ou não.
· Tipo Pessoa: utilizado para definir o tipo de pessoa do fornecedor que pode ser: "Jurídica" ou "Física".
· PIS/COFINS Retido: utilizado para definir se o PIS/COFINS é retido, SIM ou NÃO.
· Cod. Sit. Trib. PIS/COFINS: utilizado para informar o código da situação tributária do PIS/COFINS (CST PIS/COFINS). Esses códigos podem ser consultado em tabela própria disponibilizada no site da Receita Federal.
· Cod. Sit. Trib. PIS/COFINS Dev.: utilizado para informar o código da situação tributária do PIS/COFINS na situação de devolução a fornecedor.
· %PIS: utilizado para informar o percentual de PIS da exceção que está sendo cadastrada.
· %COFINS: utilizado para informar o percentual de COFINS da exceção que está sendo cadastrada.
· Usa PIS/COFINS Litragem: define se, para a exceção que está sendo cadastrada, será utilizado PIS/COFINS por litragem.
· Base PIS/COFINS Litragem: para informar a base de PIS/COFINS por litragem.
· Vlr. Pauta PIS/COFINS: utilizado para informar o valor de pauta do PIS/COFINS da exceção que está sendo cadastrada.
· Vlr. PIS Litragem: utilizado para informar o valor do PIS litragem da exceção que está sendo cadastrada.
· Vlr. COFINS Litragem: utilizado para informar o valor do COFINS litragem.
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