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  • Como gerar o arquivo DOT - ES através da rotina 1090?

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Gerar o arquivo DOT - ES através da rotina 1090

Produto:

1090 - Geração do arquivo DOT - ES

Passo a passo:

Para gerar o arquivo DOT - ES pela rotina 1090, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1090 - Geração do arquivo DOT - ES.

2) Informe a Filial e o Período cujo o arquivo será gerado.

3) Selecione a Forma de apresentação desejada.

4) Clique Gerar.

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Informações

O arquivo DOTS.XML será gerado com o formato e layout pré-estabelecido pela Secretaria do Estado do Espírito Santo.

...

 

...

 Somente serão considerados para a seleção dos registros na geração do arquivo, os lançamentos não cancelados gerados no livro fiscal.

 

- Geração do arquivo rotina 1090

 

Filial: Informar a Filial a qual se deseja gerar o arquivo

 

Período: Informar o Período que será gerado o arquivo.

 

Forma de apresentação: A Sefaz disponibiliza os seguintes códigos:

-  Normal, no prazo regulamentar

- Normal, fora do prazo regulamentar

-  Por retificação

-  Por pedido de baixa de inscrição

-  Por transferência de município

 

Quadro B – Valores a serem detalhados

 

Este registro será com o somatório da Prestação de Serviços com incidência de ICMS. Neste caso, será somado o Valor Contábil dos lançamentos de saída para o estado do ES, assim serão levadas em consideração naturezas fiscais de saída com Origem/Destino igual a Dentro do Estado. Além disso, devem ser notas de prestação de serviços de Transporte, Comunicação ou Energia Elétrica.

Este somatório deverá ser por código de município do lançamento fiscal. Será selecionado Lançamentos de Saída Internos e com as seguintes considerações:

Energia Elétrica: Será considerados os Lançamentos Fiscais de Saída com os seguintes CFOP: “5153; 5207; 5251; 5252; 5253; 5254; 5255; 5256; 5257; 5258; 5305; 5355.”

Comunicação: Consideramos os Lançamentos Fiscais de Saída com o Tipo de Documento igual à 21

Transporte: Consideramos os Lançamentos Fiscais de Saída com o Tipo de Documento igual à 07, 08, 8B, 09, 10,11 e 57

Água Canalizada: Consideramos os Lançamentos Fiscais de Saída com o Tipo de Documento igual à 29

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 Outras Atividades: Consideramos os Lançamentos Fiscais de Saída com o Tipo de Documento igual à 28