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Realizar alteração de lucro presumido para lucro real no SPED Contribuições
Produto: | 1000 |
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- Processamentos Fiscais, 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS, 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, 1097 - Geração arquivo livro fiscal eletrônico | |
Passo a passo: | #dica: A alteração de lucro presumido para lucro real no SPED Contribuições acontece na rotina 1097, aba Regime de apuração. Lembrando que devem ser realizados as alterações nos cadastros das rotinas 4001 e 212. |
Para realizar alteração de lucro presumido para lucro real no SPED Contribuições, siga as orientações abaixo: 1) Efetue o encerramento dos livros fiscais referentes aos períodos anteriores por meio da rotina 1000, para que a nova tributação não altere os dados já apurados |
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; 2) Realize as seguintes alterações:
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Rotina 4001:
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Rotina 212:
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3) Execute o recálculo de |
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PIS e |
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COFINS na |
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E na rotina 1097 parametrizar em regime de apuração conforme mostra o anexo:
Regime de apuração sped contribuições.docx
rotina 1000; 4) Acesse a rotina 1097, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar; 5) Em Dados Adicionais clique o botão Regime Apuração; 6) No filtro Indicador de Incidência Tributária selecione a opção 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo. |
HTML |
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