Histórico da Página
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Corrigir inconsistência de contas inexistentes ao gerar integração contábil das devoluções de compra
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída e 2130 - Integração Contábil |
Passo a passo: | Para corrigir as inconsistências de contas inexistentes ao gerar integração contábil das devoluções de compras pelo fato gerador 5 |
...
, realize os seguintes procedimentos: 1 |
...
) Acesse a rotina 2130, informe a Filial e o Ano; 2) Informe o Filtro por período e localize a NF de saída; |
2 - Realizar consulta na rotina 1008 para localizar o código do cliente;
...
3) Agora, acesse a rotina 1008 e localize o código do Cliente; 4) Acesse a rotina 202 e clique o botão Manutenção de registro; 5) Preencha os campos e clique Pesquisar; 6) Selecione o cadastro do fornecedor na planilha e clique duas vezes sobre ele; 7) Na seção 07 - Cobrança, preencha o campo Cód.Cliente com o código do fornecedor que foi cadastrado como cliente |
...
4 - Salvar e realizar integração novamente.
; 8) Clique o botão Salvar e realize normalmente a integração. | |
Observações: | É orientado que o fornecedor seja |
...
cadastrado como cliente para que seja possível realizar a devolução de compra, pois é realizada uma saída |
...
. Mas para a contabilidade não é necessário que o fornecedor não tenha código contábil |
...
vinculado em seu cadastro de cliente, sendo necessário que somente o fornecedor tenha essa conta contábil vinculada a ele. A contabilidade vai considerar o vínculo do fornecedor apenas pelo código do cliente informado |
...
na rotina 202. |
...
|