Histórico da Página
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Produto: | 212 - Cadastrar Tributação de Entrada de Mercadoria |
Passo a passo: | Para |
...
o cálculo do ST de Mato Grosso no produto |
...
O cálculo de ST desse Estado se difere do que temos hoje de mais comum no sistema nos seguintes quesitos:
...
WinThor, existe um percentual de carga tributária média |
...
onde pode ser localizado o valor do ST para depois encontrar a base de cálculo. |
...
Segue exemplo |
...
:
|
...
Valor da ST = |
...
Valor total dos produtos x IVA x Alíq. simplificada |
...
(R$ 3096,45 X 35%) X 12% = R$ 130,05
|
...
Base da ST = |
...
Valor do ICMS |
...
próprio + ST / |
...
Alíq. Interna ICMS |
...
(R$ 526,40 + R$ 130,05) / 17% = R$ 3861,47 |
...
A primeira coisa é parametrizar a tributação(212) de forma correta. Abaixo segue uma tela de como deve ficar o IVA, alíquotas e %Carga Média nos itens:
...
Para isso, é necessário acessar a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marcar a opção Tributação por produto e clicar Avançar. Em seguida, preencher as colunas IVA, Alíquotas e %Carga Média nos itens conforme tela abaixo:
Observação: no campo |
% Carga tributária média, foi |
...
realizado o lançamento da alíquota simplificada |
...
considerada no cálculo do valor de ST |
...
, independente de parâmetro |
...
. Abaixo é possível visualizar que |
...
na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, o % Carga tributária média foi considerada no cálculo de ST e ficou correto, conforme exemplo acima: |
...
|
...
|
...
|
...
Importante: na análise da pré |
...
-entrada 1309 - Analisar Pré-Entrada a divergência é mínima, devido a conversão de unidades, arredondamento das casas decimais |
...
. É possível gravar a entrada normalmente pela |
...
rotina 1301 |
...
com o cálculo do ST correto. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas