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Quando um Ao verificar com algum cupom, sangria ou suprimento não consta constar no acerto de caixa , favor seguir o seguinte procedimento para a validação de notas na retaguarda.

na rotina 2030 realize os procedimentos abaixo:

1) 1- Acesse a rotina 2030 - Frente de Caixa para que seja gerado o EspelhoMFD. Segue abaixo o procedimento para emissão do EspelhoMFD.

a- Acesse na rotina 2030 o menu "Menu Fiscal" e escolha a opção "EspelhoMFD".

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1.1) Acesse o Menu Fiscal e escolha a opção EspelhoMFD;

Observação: neste relatório terá a opção de gerar

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por Data

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ou por COO(Número de cupom fiscal)

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1.2) Selecione a opção desejada e

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clique Imprimir;

Observação: aguarde

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a geração do arquivo que será gravado na pasta 

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C:\Winvarejo\Compilados

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 com o nome EspelhoMFD.txt

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2- ) Abra o arquivo e localize o cupom, sangria ou suprimento afim de garantir que esteja integra íntegra a emissão. No caso de cupom fiscal, verificar Verifique se o cupom fiscal foi cancelado.;

3) Acesse o menu3- Feita a conferência e se certificando que o cupom, sangria ou suprimento existem, acesse na rotina 2030 o menu " W - Valida Notas no Winthor (Retaguarda)". Selecione da rotina 2030 e selecione o dia da emissão e clique em "OK". Ao término da execução, irá , em seguida pressione Ok;

4) Irá aparecer a mensagem": Processamento concluído".;

5) Efetue 4- Efetuar a conferência das informações no fechamento do caixa.

Importante: A rotina 2030 deve estar com status "Online" para executar o procedimento.

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