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Ao realizar Na rotina 220, ao fazer a entrada informando a quantidade de bonificação dentro do item na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, a rebaixa de custo é feita efetuada da quantidade digitada dentro do item. Para isso existe três maneira de utilizar esta opção:Dentro do item na parte de “Bonificação”, sem marcar a flag “Produto Bonificado”existem três formas, conforme segue, na tela Itens do Pedido de Compra, caixa Bonificação com a opção Produto Bonificado desmarcada:

• Se for preenchido o campo Dinheiro

...

•  será gerada uma verba, que pode ser recebida na rotina 1803

...

• - Baixar verba fornecedor em dinheiro ou 1804 - Baixar verba fornec. desc. financ. e o valor da rebaixa será

...

• realizado sobre a quantidade do item recebido que está sendo informado

...

• no campo mencionado

...

• .

...

• Caso seja preenchido o campo Mercadoria

...

• será

...

• gerada uma verba

...

• com um pedido de produto bonificado, que será recebida na rotina 1301 = Receber mercadoria no momento da entrada do pedido bonificado

...

• e o valor da rebaixa será

...

• realizado sobre a quantidade do item recebido que está sendo informado

...

• no campo mencionado

...

• .
• Se for preenchido o campo Outros

...

•  será gerada uma verba, com um pedido de produto bonificado

...

• que será recebida na rotina 1301 no momento da entrada do pedido bonificado

...

• e o valor da rebaixa será

...

• realizado sobre a quantidade do item recebido que está sendo informado

...

• no campo mencionado.

...

• Este campo

...

• é utilizado para

...

• a rebaixa do item utilizando outro produto como mercadoria bonificada. Para preencher este campo é necessário

...

• o processo abaixo:
  

...

• 1) Após lançar o pedido de compras na tela de itens ainda

...

• clique

...

• o botão

...

• Bonific. Indeniz e aparecerá a tela para ser preenchido o produto que será utilizado

...

• na rebaixa e o item que será rebaixado

...

• ;
  2) Na opção Produto Bonificado preencha o produto que será bonificado,

...

• informe a quantidade da bonificação no campo

...

• Qtde e clique o campo Lista Produto;
  3) Selecione o produto a ser utilizado para rebaixa do produto bonificado.

Obs.Observação: Para para ser definido o tipo da verba que será criado, antes de iniciar o pedido de compra na rotina 220, na tela de parâmetros, no campo “Tipo de Verbas Outras”, selecione se será dinheiro ou mercadoria. aba Parâmetros, filtro Tipo da Verba Outras, selecione a opção desejada (Dinheiro ou Mercadoria). 

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