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SUP3760 - Nota fiscal modelo 66 com FCP - ST:
SPED Fiscal:
REGISTRO C595: Observações do lançamento fiscal (Códigos 06, 28, 29 e 66)
Este registro deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais eletrônicos, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais previstos no Convênio SN/70 – SINIEF, art. 63, I a IV.
REGISTRO C595: Observações do lançamento fiscal (Códigos 06, 28, 29 e 66)
Este registro deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais eletrônicos, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais previstos no Convênio SN/70 – SINIEF, art. 63, I a IV.
Sempre que existir um ajuste (lançamentos referentes aos impostos que têm o cálculo detalhado em Informações Complementares da NF; ou aos impostos que estão definidos na legislação e não constam na NF; ou aos recolhimentos antecipados dos impostos), deve, conforme dispuser a legislação estadual, Sempre que existir um ajuste (lançamentos referentes aos impostos que têm o cálculo detalhado em Informações Complementares da NF; ou aos impostos que estão definidos na legislação e não constam na NF; ou aos recolhimentos antecipados dos impostos), deve, conforme dispuser a legislação estadual, ocorrer uma observação.
SAÍDAS
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CIA30001 - No registro G140 será apresentado os valores do crédito de ICMS separadamente, sendo que o valor tem que fechar com os valores apresentados no registro G125, os valores apresentados são os valores integrados no programa CIA30001, valor do ICMS ITEM, ICMS DO FRETE, ICMS-ST, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, a quantidade do item e a unidade medida.
SPED Fiscal:
SAÍDAS
Será apresentado apenas a quantidade, os valores serão apresentados zerado.
SPED Fiscal:
, valor do ICMS ITEM, ICMS DO FRETE, ICMS-ST, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, a quantidade do item e a unidade medida.
SPED Fiscal:
SAÍDAS
Será apresentado apenas a quantidade, os valores serão apresentados zerado.
SPED Fiscal:
REGISTRO 1010: Obrigatoriedade de registros do bloco 1
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