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Passo a passo:

Deverá ser cadastrado no VDP10242 conforme tabela que será divulgada no Convênio ICMS Nº 92 dos Anexos I a XXVIII;

Existe a possibilidade de cadastrar o CEST em alguns programas, no final desta base de conhecimento tem a sequencia que o sistema verifica esses cadastros.

O cadastro poderá ser feito nos programas:

• MAN10021/MAN9922 – Cadastro do ITEM

Criado campo CEST na aba “FISCAL”, permitindo realizar o cadastro do código a nível de item para ambos tipos de notas fiscais (Entradas e Saídas), lembrando que deverá estar previamente cadastrado no VDP10242:

• VDP10057/VDP1090 - Classificação Fiscal (liberado a partir do pacote 02/2016 e 12.1.10), poderá ser preenchido o CEST por Classificação fiscal:

As parametrizações citadas acima são verificadas tanto na entrada quando na saída, mas ainda é possível realizar cadastros específicos para entrada e saída conforme abaixo:

PROCESSO SAÍDAS (Vendas)

• VDP10068/VDP0696 – CONFIGURAÇÃO FISCAL

Informar no campo adicional “CEST” para o tributo “ICMS” ;

Deverá ser preenchido conforme tabela que será divulgada no Convênio ICMS Nº 92 dos Anexos I a XXVIII. Será gerada a tag <CEST> no XML da NF-e, deverá estar previamente cadastrado no VDP10242.

Informar no campo adicional “CEST” para o tributo “ICMS_ST”;

Deverá ser preenchido conforme tabela que será divulgada no Convênio ICMS Nº 92 dos Anexos I a XXVIII. Será gerada a tag <CEST> no XML da NF-e, deverá estar previamente cadastrado no VDP10242.

PROCESSO ENTRADAS (Recebimento)

• SUP0650 – ALÍQUOTAS ICMS (Grupo de Despesa)

Criado campo CEST no programa SUP0650 permitindo relacionar o código ao grupo de despesa da operação

SUP3760 >> “inf_comPl_item” >> “1_prox_tela”

Criado campo “CEST (Código Ident. ST)” na opção “inf_comPl_item” >>”1_prox_tela”, permitindo realizar inclusão/manutenção por item da nota fiscal

Para gerar o CEST na nota fiscal é necessário informar o parametro “Data início para envio do campo CEST na NF-e” (data_inicio_cest) LOG00086 - Processo Saídas > Nota Fiscal Eletrônica > Parâmetros de Vigência.