Histórico da Página

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• Nome Fantasia: Ficará visível somente se nos parâmetros do produto, o campo Descrição do Produto estiver diferente de Descrição.
• Descrição: Ficará visível somente se nos parâmetros do Produto, o campo Descrição do Produto estiver diferente de Nome Fantasia.
• Descrição Auxiliar: Ficará visível somente se nos parâmetros do Produto, campo Descrição do Produto estiver diferente de Descrição Auxiliar.
• Código do Produto: Ficará visível no item de orçamento/negociação somente se o parâmetro Código do Produto, na etapa Definições Gerais 3/5, estiver diferente de Código Principal.
• Código Reduzido: Ficará visível somente se nos parâmetros do Produto, o campo Usa Código Reduzido estiver diferente de Não Utilizar e o parâmetro Código do Produto, na etapa Definições Gerais 3/5, estiver diferente de Código Reduzido.
• Código Auxiliar: Ficará visível no item de orçamento/negociação somente se o parâmetro Código do Produto, na etapa Definições Gerais 3/5, estiver diferente de Código Auxiliar.
• Número no Fabricante: Ficará visível no item de orçamento/negociação somente se o parâmetro Código do Produto, na etapa Definições Gerais 3/5, estiver diferente de Número no Fabricante.
• Campos Livres 1,2 e 3: Deverá ser previamente parametrizado nos campos opcionais do Produto.

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 Note que quando informamos 5 o fornecedor F00010 ficou de fora pois, ele é o 6º fornecedor diferente, ele só seria selecionado se a quantidade informada for 6 ou mais.

Fornecedores 2/2

Permitir inserção de Fornecedores durante a cotação: Marcando este parâmetro antes de gerar as ordens de compra na cotação, o sistema permitirá a inclusão de mais fornecedores à mesma. Para isso, foi criado um novo ícone na janela de edição de cotação, "Incluir fornecedor na cotação", ele só estará disponível se este parâmetro estiver habilitado.

Orçamento 1/2

Usa Desconto no Orçamento: Utilizando esta opção será possível dar desconto para o preço total do orçamento. O desconto poderá ser dado na forma de valor ou percentual, obedecendo a forma que for parametrizado o sistema. Quando este parâmetro estiver selecionado, o campo de desconto aparecerá na tela de registro de orçamento, pasta geral.

Usa Desconto no Item de Orçamento: Utilizando esta opção, será possível dar desconto para o preço do item de orçamento. O desconto poderá ser dado na forma de valor ou percentual, obedecendo a forma que for parametrizado o sistema. Quando este parâmetro estiver selecionado, o campo de desconto aparecerá habilitado na tela de registro de orçamento, pasta produtos.

Orçamento 2/2

Usa Despesa no Item de Orçamento: Utilizando esta opção, será possível usar despesa para o preço do item de orçamento. A despesa poderá ser usada na forma de valor ou percentual, obedecendo a forma que for parametrizada no sistema. Quando este parâmetro estiver selecionado, o campo de despesa aparecerá habilitado na tela de registro de orçamento, pasta produtos.

E-mail

Texto do Corpo do E-mail no Pedido de Orçamento: Este campo servirá para inclusão de uma breve descrição (até 250 caracteres) referentes ao pedido de orçamento que será colocada no corpo do e-mail.

Texto do Corpo do E-mail para Ordem de Compra: Este campo servirá para inclusão de uma breve descrição (até 250 caracteres) referentes a ordem de compra que será colocada no corpo do e-mail.

Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (E-mail): Selecionando algum relatório neste parâmetro, este estará como default no momento de comunicar os fornecedores via e-mail na cotação.

Relatório Padrão para Pedido Orçamento (E-mail) .Net: Neste campo é possível selecionar um relatório .Net. O mesmo será default no momento de comunicar os fornecedores via e-mail, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado.

Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (WEB): Selecionando algum relatório neste parâmetro, este estará como default no momento de Exportar Orçamento para Web na cotação.

Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (WEB) .Net: Ao selecionar um relatório .Net neste campo, o mesmo será default no momento de Exportar Orçamento para Web, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado.

Relatório

Relatório Padrão para Pedido Orçamento: Neste campo pode-se definir um relatório do tipo pedido de orçamento como sendo padrão. Este será default ao Imprimir Orçamento.

Relatório Padrão para Pedido Orçamento .Net: Ao selecionar um relatório .Net neste campo, o mesmo será default ao Imprimir Orçamento na cotação, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado.

Cabeçalho do Pedido de Orçamento:
 Informe se desejar, um cabeçalho para o relatório de Pedido de Orçamento impresso na cotação, caso não seja informado nenhum cabeçalho o sistema emitirá o cabeçalho fixo "Pedido de Orçamento".

Observação do Pedido de Orçamento:
 Informe se desejar uma observação que deverá ser impressa no Pedido de Orçamento no campo Observação.

Relatório de Quadro Comparativo Default:
 Neste campo pode-se definir um relatório default que será utilizado na cotação ao Imprimir Quadro Comparativo de Preços e no Envio de Quadro Comparativo via E-mail.

Relatório de Quadro Comparativo Default .Net:
 Ao definir um relatório .Net neste parâmetro, o mesmo será utilizado ao Imprimir Quadro Comparativo de Preços e no Envio de Quadro Comparativo via E-mail, se o campo Gerador .Net estiver marcado.

Qualificação de Fornecedores

Controle de Qualidade do Fornecedor: •

• Utiliza por Fornecedor: ao utilizar essa opção o controle de qualificação será realizado somente para o fornecedor, independente do produto/serviço que o mesmo fornece.

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• Utiliza por Produto/Fornecedor: escolhendo essa opção o controle de qualificação será feito para cada produto/serviço, ou seja, será exigido que o produto/serviço seja comprado com um fornecedor qualificado.

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• Utiliza Ambos: será feito controle de qualidade por Fornecedor e por Produto/Fornecedor.

Fórmula para Cálculo da Qualificação por Fornecedor: o sistema irá executar essa fórmula caso o Controle de Qualidade do Fornecedor esteja definido como "Utiliza por Fornecedor" ou "Utiliza Ambos". O resultado da fórmula deve retornar um valor entre 0 e 100, esse valor será comparado com o valor do parâmetro "Pontuação Mínima para Qualificação". O resultado da fórmula sendo menor que a pontuação mínima, o Fornecedor será considerado não qualificado, caso o resultado seja maior ou igual a pontuação mínima, o Fornecedor será definido como qualificado.

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