Histórico da Página
Produto | Microsiga |
---|---|
Versões | Protheus 10, Protheus 11 |
Solução |
...
Cálculo interno do Protheus para chegar ao valor das colunas “Total das Saídas Tributadas” e “Total das Saídas” no Livro CIAPFiltro de notas fiscais: 1) A movimentação utilizada na emissão do Livro CIAP baseia-se em um filtro na tabela SD2 (Itens do documento de Saída) |
...
pela Data de emissão (D2_EMISSAO) |
...
de todas as notas fiscais que NÃO sejam de Complemento de |
...
ICMS (D2_TIPO=”I”); 2) Por padrão, junto com o filtro anterior, dependendo do parâmetro |
...
MV_P3CIAP |
...
temos que considerar/desconsiderar os itens que estão em poder de |
...
terceiros (F4_PODER3=”S”). Se este parâmetro (MV_P3CIAP) estiver |
...
como T – |
...
True, estas movimentações deverão ser consideradas, caso contrário (F – Falso) deverão ser desconsideradas; 3) Também devemos desconsiderar os itens do documento fiscal cuja TES não gere Livro Fiscal de ICMS ou quando gere Zerado (F4_LFICM contém |
...
N ou |
...
Z); 4) Quando a nota fiscal for de Complemento de |
...
IPI (D2_TIPO=’P’), teremos como valor do item a soma dos |
...
campos D2_ |
...
VALIPI e |
...
D2_ICMSRET |
...
da tabela SD2 (Itens dos documentos de saída); caso contrário, será assumido a soma dos |
...
campos D2_TOTAL, |
...
D2_ |
...
VALIPI e |
...
D2_ICMSRET. Este valor é armazenado para uso posterior; 5) Após os itens acima, iniciam-se os critérios para cálculo das referidas colunas.
Cálculo: 1) Tratamento para quando o |
...
parâmetro MV_CIAPCFO |
...
estiver VAZIO ou estiver preenchido e o |
...
parâmetro MV_CIAPVER |
...
estiver T - True; a. Se o |
...
parâmetro MV_CIAPCFO |
...
estiver preenchido e o |
...
parâmetro MV_CIAPVER |
...
estiver habilitado, somente os CFOP´s relacionados serão considerados na emissão do Livro; b. Mesmo que um determinado item do documento fiscal satisfaça a condição do item anterior (a), observe se o |
...
parâmetro MV_CFOPEXC |
...
não exclui algum CFOP do movimento durante o processamento; c. No caso do item do documento fiscal passar pelas validações anteriores (itens a e b), as Exportações (D2_CF=”7”) ou equiparados à Exportação (CFOP´s contidos no |
...
parâmetro MV_CFOPEXP) terão as
|
...
colunas Total das Saídas Tributadas |
...
e Total das Saídas |
...
calculadas da seguinte forma: i. No caso do |
...
parâmetro MV_CIAPTOT |
...
estar habilitado (T - True) ou a base de calculo do ICMS estiver zerada, o valor apresentado é obtido de acordo com o item 4 (item anterior); ii.Se as duas situações do item anterior (i) falharem (F – Falso), ou seja, o |
...
parâmetro MV_CIAPTOT |
...
estar desabilitado (F - Falso) e a base de calculo do ICMS estiver com valor (diferente de ZERO), é a base do ICMS que será apresentada; d. Caso o item em processamento do documento fiscal não se enquadre no item anterior (c), será verificado se trata de uma |
...
escrituração Isenta |
...
ou Outras (F4_LFICM contém |
...
I ou |
...
O), para proceder da seguinte forma: i.Se possuir base de calculo |
...
reduzida (F4_BASEICM>0), o valor da |
...
coluna Total das Saídas Tributadas |
...
é calculado com o valor da Base de Cálculo do item da nota fiscal em processamento caso seja maior que zero, senão, será assumido o valor calculado no item 4 (item anterior).
2) Para a |
...
coluna Total das Saídas, se o |
...
parâmetro MV_CIAPTOT |
...
estiver habilitado (T – True) assumiremos o valor calculado no item 4 (item anterior), senão (MV_CIAPTOT igual F – |
...
Falso), utilizaremos o valor da Base de Cálculo do próprio item do documento fiscal em processamento; i.Caso não possua base de cálculo reduzida (F4_BASEICM=0), somente a |
...
coluna Total das Saídas |
...
será calculada com o valor da Base de Cálculo do item da nota fiscal em processamento caso seja maior que zero, senão, será assumido o valor do item 4 (item anterior); ii. Caso o item do documento fiscal em processamento não se enquadre em nenhum dos dois itens anteriores (c e d), assumiremos para nas |
...
colunas Total das Saídas Tributadas |
...
e Total das Saídas |
...
o valor calculado no item 4 (item anterior), caso o |
...
parâmetro MV_CIAPTOT |
...
esteja habilitado (T – True), senão, a base de calculo do ICMS do item caso esteja como (F – |
...
Falso);
No caso do |
...
parâmetro MV_CIAPCFO |
...
estar preenchido e o |
...
parâmetro MV_CIAPVER |
...
estar como F – |
...
Falso, teremos para as colunas Total das Saídas Tributadas |
...
e Total das Saídas, o valor calculado no item 4 (item anterior) caso o |
...
parâmetro MV_CIAPTOT |
...
esteja habilitado (T – True), senão, a base de calculo do ICMS do item em processamento caso esteja como (F – |
...
Falso). |