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Para a emissão da nota complementar de ICMS siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e a partir da versão 21.04.55, marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar;
2) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa a partir da versão 21.00.11 e clique o botão Novo;
3) Selecione a Filial, o Cliente e preencha os demais filtros conforme necessidade;
4) Na caixa Nota Fiscal marque a opção Complementar;
5) Preencha o campo Nr. Transação Origem, habilitado, para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar;
6) Na aba Produto clique duas vezes sobre o produto desejado;
7) Na tela Item da nota fiscal preencha os campos de acordo com as orientações a seguir:
7.1) Códigos fiscais: repita o CFOP conforme necessidade;
7.2) % ICMS: informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%;
Observações:
Realize este mesmo procedimento para os demais impostos.
Se não desejar que a nota possua o valor dos produtos, apague o campo correspondente.
Informe apenas os campos que deseja complementar, por exemplo se for ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base;
7.4) Clique Confirmar e acione o botão Complemento;
8) Na tela Nota Fiscal Simples Remessa preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar;
9) Acione o botão Gravar da tela inicial.
Importante: para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser utilizada a rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída, devido à restrições impostas pela SEFAZ que a rotina 1008 não atende.