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3) Selecione a Filial, o Cliente e preencha os demais filtros conforme necessidade;
4) Na caixa Nota Fiscal, e marque a opção Complementar. ;
5) Preencha o campo "Nr. Transação Origem" será habilitado.No campo "Nr. transação Origem" , habilitado, para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar.;
6) Na aba Produto clique duas vezes sobre o produto desejado;
7) Na tela Item da nota fiscal preencha os campos de acordo com as seguintes orientações:
8) clique Confirmar
Após ter localizado a nota fiscal através da busca pelas notas do cliente, dar duplo clique sobre a mesma.
Todos os itens da nota fiscal serão carregados para a rotina 1306. Selecionar então os itens que deseja complementar, dando duplo clique sobre o mesmo.
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