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Para a emissão da nota complementar de ICMS siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e a partir da versão 21.04.55, marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar;

2) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa a partir da versão 21.00.11 e clique o botão Novo;

3) Selecione a Filial, o Cliente e preencha os demais filtros conforme necessidade;

4) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar. o campo "Nr. Transação Origem" será habilitado.

No campo "Nr. transação Origem" pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar.

Após ter localizado a nota fiscal através da busca pelas notas do cliente, dar duplo clique sobre a mesma.

Todos os itens da nota fiscal serão carregados para a rotina 1306. Selecionar então os itens que deseja complementar, dando duplo clique sobre o mesmo.

Quando efetuar esse procedimento, será aberto uma janela na qual deve-se preencher os valores que quer complementar, conforme orientação abaixo:

a) CFOP - repetir, colocando, CONFORME CASO;

b) Alíquota do ICMS - colocar o complemento, ou seja, a diferença da tributação que deveria ser paga e a que foi paga (por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, informar 2%);

c) Colocar, clicando no botão "Complementos", a observação "Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx."

d) Caso não deseje que a nota possua o valor dos produtos, apagar o vampo correspondente.

e) Informar apenas os campos que deseja complementar, ou seja, se for ICMS, apenas ICMS e o valor de base de ICMS; se ST, apenas o valor de ST e a sua base.

f) Efetuar conforme o passo "b" para todos os impostos que ficaram faltando.

Clicar em gravar e a nota será emitida na rotina 1452.

Para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser emitida na rotina 1008, devido à restrições impostas pela SEFAZ que a rotina 1008 não atende. recomendamos que seja utilizada a rotina 1306, preparada para este fim.