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    • Para anulación de bajas totales como "financeiro-protheus_cantidad-de-anulacion-de-bajas-de-pa-total".
    • Para anulación de bajas parciales como "financeiro-protheus_cantidad-de-anulacion-de-bajas-de-pa-parcial".

En la Función utilizada para Baja de Títulos a Pagar, fA080Tit(), se agrega validación para que siendo país Argentina y título de Pago Anticipado, no permita la baja, indicando al usuario realizar este movimiento a través de la rutina Orden de Pago Mod. II.


Totvs custom tabs box
tabsPrecondiciones,Pasos para prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-26034.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. En el archivo appserver.ini configurar, en la sección AMBIENTE:
    1. FWLOGMSG_DEBUG = 1

  4. En el módulo Configurador (SIGACFG):

    • En el menú Entorno | Archivos | Menús (CFGX013), para el Menú Financiero, en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar, agregar el ítem "Baja de Cuentas por Pagar", rutina FINA080.
  5. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
  6. Módulo Financiero (SIGAFIN):
    1. Para Argentina:
      1. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847), generar un Pago Anticipado (PA) desde "Otras Acciones | Generar PA" informando el proveedor, modalidad y banco generados anteriormente.
    2. Para países diferentes a Argentina:
      1. Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden Pago (FINA085A), generar un Pago Anticipado (PA) desde "Otras Acciones | Generar PA" informando el proveedor, modalidad y banco generados anteriormente.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas Por Pagar (FINA080), dar de baja el PA generado anteriormente desde "Dar de baja".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas Por Pagar (FINA080).
  3. Ir a "Otras acciones | Anula Baja" y confirmar la anulación de la baja.
  4. En el log del ambiente, validar que se muestre el siguiente mensaje:                                                                                                 

Image Modified

Nota: El registro en el LOG puede no verse reflejado inmediatamente después de realizar la operación; sin embargo, al cabo de 30 minutos debería aparecer. Lo anterior de acuerdo a la documentación correspondiente a la métrica FWMetrics():addMetrics(). Para más información consultar 05. ASUNTOS RELACIONADOS.



Nota
titleImportante

Para el país Argentina, no se permite Dar de Baja un título de Pago Anticipado generado desde una Orden de Pago, se indica al usuario dirigirse a la rutina Orden de Pago Mod. II para ese tratamiento.

Image Added 



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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