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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Configuraciones Previas: - A través de la rutina de Productos (MATA010), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto.
- A través de la rutina de Proveedor (MATA020), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de entrada.
- A través de la rutina de Centro de Costo (CTBA030), ubicada en el móduloActivo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos), incluir un centro de costo.
- A través de la rutina de Ítem Contable (CTBA040), ubicada en el módulo Activo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos), incluir un Item contable.
- A través de la rutina de Clase de Valor (CTBA060), ubicada en el módulo Activo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos), incluir una clase de valor.
- A través de la rutina de Cuenta Contable (CTBA020), ubicada en el módulo Activo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos | Plan Cuentas), incluir una cuenta contable.
- A través de la rutina de Pedidos de Compra (MATA121), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de compra con prorrateo
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Totvs custom tabs box items |
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| Flujo de Prueba: - A través de la rutina Factura de Entrada (COMA222), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Nuevo Compras), incluir una factura de entrada a partir del pedido.
- Informar datos del encabezado.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Ped comp".
- Seleccionar el pedido creado anteriormente.
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Verificar que la información de los items agregados, corresponda con los valores informados en el pedido de compra.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
- Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Informar la TES de cada uno de los items
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Verificar que la factura fue grabada correctamente.
- A través de la rutina Factura de Entrada (COMA222), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Nuevo Compras), visualizar la factura previamente creada.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
- Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Dar clic en el botón "Cerrar".
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Card documentos |
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Informacao | La solución no actualiza los registros ya generados previamente. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
N/A.Documentos Fiscales de Entrada