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Se identifica un error en la rutina "Generac. de Notas de Crédicto Crédito y débito (mata465nMATA465N)" al generar el documento NCC a partir de una factura; dicha factura fue generada a partir de un remito que fue generado a partir de un pedido donde fueron informados descuentos en la cabecera.
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Se agrega tratamiento para considerar los descuentos de la cabecera informados en el pedido de venta, al modificar la cantidad del producto, o valor total en en la NCC.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo "Configurador" (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar .
- Configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
- A través de la rutina “Clientes”, (Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
- En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
- En la rutina "Productos" (Rutina: MATA010 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) >> Actualizaciones | Archivos), agregar varios productos.
- Informar el campo "Precio Venta" (B1_PRV1).
- Por medio de la rutina "Pedidos de Venta" (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.
Encabezado - Informar los descuentos del encabezado en los campos: Descuento 1 (C5_DESC1), Descuento 2 (C5_DESC2), Descuento 3 (C5_DESC3), Descuento 4 (C5_DESC4).
- Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".
Ítems - Agregar productos creados anteriormente.
- Agregar descuentos al ítem en caso de ser necesario.
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock” (Rutina: MATA456 || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
- A través de la rutina “Generación de Remitos” (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) >> | Facturación).
Informar Parámetros. - Seleccionar ítems del pedido.
- Generar remito.
- En la rutina de "Generación de Notas" (Rutina: MATA468N | Ruta: Facturación (SIGAFAT) >>Actualizaciones | Facturación)
- Informar la generación por remito.
- Informar parámetros.
- Informar punto de venta.
- Seleccionar los remitos generados previamente.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Genera Fact."
- En la pantalla previa donde se muestra los documentos a generar, verificar el consecutivo que sea de acuerdo a su serie.
- Una vez verificados los consecutivos de cada serie, dar clic en el botón "OK" para generar las facturas.
- Una vez generadas las facturas, revisar que se hayan grabado correctamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito” (Rutina: MATA465N || Ruta: Facturaciones (SIGAFAT) Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
- Seleccionar NF generada anteriormente.
- Verificar que se haya cargado correctamente los descuentos en los campos: Dsct. Item (D1_DESC) y Descuento (D1_VALDESC) así como en el campo "Descuentos (F1_DESCONT)".
- Modificar las cantidades de los productos y el total de cada producto.
- Verificar que los descuentos por ítem en el campo Descuento (D1_VALDESC) debe mantener mantener los descuentos de la cabecera de pedidos de venta.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.templatedocumentos
