Histórico da Página

• Por medio del módulo "Configurador" (SIGACFG), opción parámetros (Entorno >> Archivos), configurar el parámetro MV_DESCSAI con el valor 2.
• A través de la rutina “Clientes”,(Rutina: CRMA980 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes.
• En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA080 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) | Actualizaciones | Archivos) incluir TES .
• En la rutina "Productos" (Rutina:  MATA010 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> Actualizaciones | Archivos), agregar varios productos.
  • Informar el campo "Precio Venta"(B1_PRV1).
• Por medio de la rutina "Pedidos de Venta" (Rutina:MATA410 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )  >> Actualizaciones | Pedidos) incluir un pedido de venta.

Encabezado 

• • Informar los descuentos del encabezado en los campos : Descuento 1(C5_DESC1),Descuento 2(C5_DESC2),Descuento 3(C5_DESC3),Descuento 4(C5_DESC4).
    
  • Informar campo "Doc Gener (C5_DOCGER)" igual a "2-Remito".

Ítems

• • Agregar productos creados anteriormente.
  • Agregar descuentos al ítem en caso de ser necesario.
• A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock” (Rutina: MATA456 || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >>Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
• A través de la rutina “Generación de Remitos” (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) >> | Facturación).

  • Informar Parámetros. 

  • Seleccionar ítems del pedido.
  • Generar remito.
• En la rutina de "Generación de Notas" (Rutina: MATA468N | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>>Actualizaciones | Facturación)
• Informar la generación por remito.
• Informar parámetros. 
• Informar punto de venta.
• Seleccionar los remitos generados previamente.
• Dar clic en el botón "Otras acciones | Genera Fact." 
• En la pantalla previa donde se muestra los documentos a generar, verificar el consecutivo que sea de acuerdo a su serie.
• Una vez verificados los consecutivos de cada serie, dar clic en el botón "OK" para generar las facturas.
• Una vez generadas las facturas, revisar que se hayan grabado correctamente.

• A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito” (Rutina: MATA465N || Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
  • Seleccionar NF generada anteriormente.
  • Verificar que se haya cargado correctamente los descuentos en los campos: Dsct.Item(D1_DESC) y Descuento(D1_VALDESC) asi como en el así como en el campo "Descuentos(F1_DESCONT)".
  • Modificar las cantidades de los productos y el total de cada producto.
  • Verificar que los descuentos por ítem en el campo  Descuento(D1_VALDESC) debe mantener mantener los descuentos de la cabecera de pedidos de venta.